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Orden de compra 103305

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 27/12/2022

Solicitud núm. 177662

Solicitante Héctor Guevara Peñaloza

Enviar Al Usuario Héctor Guevara Peñaloza

Entidad SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CALLE 57

N.I.T. 899999034

Justificación Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo Y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios III-CCE-972-AMP-2019 para la Región de Cobertura: 11-SENA Dirección General

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra Hector Javier Guevara Peñaloza

Teléfono Supervisor 3118989184

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 27/06/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

CALLE 57 # 8-69
CHAPINERO
BOGOTA 110231
Colombia
A la atención de: HECTOR JAVIER GUEVARA PEÑALOZA

Proveedor

Nombre UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Dirección Principal

CARRERA 25 # 40-68 BARRIO SOTOMAYOR
BucaramangaColombia

Teléfono (Del Trabajo) +057 (1) 3228858854

Teléfono (Celular) +057 (1) 3166979180

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 39	1.00	Mes	486.652.468,43	486.652.468,43
2	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 6	1.00	Mes	73.290.996,27	73.290.996,27
3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4	1.00	Mes	48.761.329,75	48.761.329,75
4	ays03--R11 - Coordinador de trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	1.00	Mes	12.323.202,39	12.323.202,39
5	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	121.484.288,16	121.484.288,16
6	ays03--R11 - Jardinería - 454	1.00	Mes	131.659,20	131.659,20
7	ays03--R11 - Fumigación - 9360	1.00	Metro Cuadrado	714.208,00	714.208,00
8	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.00	Unidad	0,00	0,00
9	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
10	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	7.442.125,66	7.442.125,66
11	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	14.148.260,25	14.148.260,25
				Total	764.948.538,11

Modificaciones

Creado: 2026-08-05 11:16

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/documento_modificacion_con_firmas.pdf

Creado: 2023-06-13 10:13

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-oc_103305_1.pdf

Documentos adicionales

12/27/2022 - 19:41

Adjunto	Tamaño
CDP 27922	145.66 KB
ESTUDIOS PREVIOS ASEO Y CAFETERIA	1.5 MB
RADICACO 2-2022-061156 VF 2023	143.38 KB
EVALUACION DEFINITIVA	772.73 KB
INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA	502.27 KB
ORDEN DE COMPRA 103305 DE 2022	133.63 KB

05/30/2023 - 10:15

Adjunto	Tamaño
Aprobación de Garantías Orden de Compra 103305 Aseo y Cafetería.	255.17 KB

06/02/2023 - 15:00

Adjunto	Tamaño
Acta de Inicio Orden de Compra 103305	183.14 KB

06/02/2023 - 15:06

Adjunto	Tamaño
Informe de supervisión Trimestral	388.75 KB

06/02/2023 - 16:22

Adjunto	Tamaño
Póliza No. 100007825	1.92 MB

06/02/2023 - 16:31

Adjunto	Tamaño
Póliza No.100032161	1.23 MB

06/02/2023 - 16:39

Adjunto	Tamaño
Facturas Orden de Compra 103305	1.11 MB

06/07/2023 - 16:16

Adjunto	Tamaño
Relación de pagos ECOLIMPIEZA	30.59 KB

06/14/2023 - 10:00

Adjunto	Tamaño
Informe de Supervisión para la modificación Orden de Compra 103305	270.69 KB

06/27/2023 - 17:39

Adjunto	Tamaño
RP 1423	160.83 KB

06/27/2023 - 19:09

Adjunto	Tamaño
Formato Garantías Prórroga	494.63 KB

07/24/2023 - 11:19

Adjunto	Tamaño
Informe de supervisión.	6.91 MB

12/13/2023 - 16:51

Adjunto	Tamaño
FACTURA FE3081	137.82 KB
FE3081	179.14 KB
FE3248	138.33 KB
FE3249	185.39 KB

12/13/2023 - 16:54

Adjunto	Tamaño
INFORME FINAL DE SUPERVISION	332.65 KB

04/24/2024 - 16:06

Adjunto	Tamaño
CERTIFICADO DE SUPERVISION FE2455	179.95 KB
DATOS FACTURA FE2455	215.57 KB
EJECUCION PRESUPUESTAL	17.3 KB
FE2455	136.79 KB
CERTIFICADO DE SUPERVISION FE2457	180.24 KB
DATOS DE FACTURA FE 2457	212.94 KB
EJECUCION PRESUPUESTAL FE 2457	17.41 KB
FE2457	130.68 KB
NOTA DE ENTRADA INSUMOS FE 2457	336.82 KB
CERTIFICADO DE SUPERVISION FE2833	296.18 KB
DATOS DE FACTURA FE2833	526.71 KB
EJECUCION PRESUPUESTAL FE 2833	17.71 KB
FE2833	48.49 KB
CERTIFICADO DE SUPERVISION FE2823	178.05 KB
DATOS DE FACTURA FE2823	210.1 KB
EJECUCION PRESUPUESTAL FE 2823	17.5 KB
FE 2823	137.72 KB
NOTA DE ENTRADA 2823	104.03 KB
NOTA DE ENTRADA 2823	26.69 KB
CERTIFICADO DE SUPERVISION FE2832	179.34 KB
DATOS DE FACTURA FE 2832	214.54 KB
EJECUCION PRESUPUESTAL FE2832	17.63 KB
FE2832	190.61 KB
CERTIFICADO DE SUPERVISION FE2883	180.3 KB
DATOS FACTURA FE2883	241.4 KB
EJECUCION PRESUPUESTAL FE 2883	17.84 KB
FE2883	122.68 KB
NOTA DE ENTRADA FE2883	181.48 KB
CERTIFICADO DE SUPERVISION FACTURA FE 2881	177.38 KB
DATOS FACTURA FE2881	211.23 KB
EJECUCION PRESUPUESTAL FE2881	17.74 KB
FE2881	167.2 KB
CERTIFICADO DE SUPERVISION FE2890	535.58 KB
DATOS FACTURA FE2890	619.98 KB
EJECUCION PRESUPUESTAL FE2890	17.9 KB
FE2890	131.84 KB
NOTA DE ENTRADA FE2890	155.75 KB
NOTA DE ENTRADA FE2890	26.7 KB
CERTIFICADO DE SUPERVISION FE2891	505.96 KB
DATOS FACTURA FE2891	253.48 KB
EJECUCION PRESUPUESTAL FE2891	19.57 KB
FE2891	164.04 KB
CERTIFICADO DE SUPERVISION	180.53 KB
DATOS DE FACTURA FE3081	317.4 KB
EJECUCION PRESUPUESTAL FE3081	19.69 KB
FE3081	137.82 KB
NOTA DE ENTRADA FE3081	153.97 KB
NOTA DE ENTRADA FE3081	139.68 KB
CERTIFICADO DE SUPERVISION FE3082	238.7 KB
DATOS DE FACTURA FE3082	313.81 KB
EJECUCION PRESUPUESTAL FE3082	20.12 KB
FE3082	179.14 KB
CERTIFICADO DE SUPERVISION FE3248	236 KB
DATOS D EFACTURA FE3248	376.84 KB
EJECUCION PRESUPUESTAL FE3248	20.39 KB
FE3248	138.33 KB
NOTA DE ENTRADA FE3248	337.16 KB
NOTA DE ENTRADA FE3248	26.72 KB
CERTIFICADO DE SUPERVISION FE3249	172.62 KB
DATOS DE FACTURA FE3249	311.36 KB
EJECUCION PRESUPUESTAL FE3249	19.08 KB
FE3249	185.39 KB

04/25/2024 - 10:23

Adjunto	Tamaño
INFORME DE ACTIVIDADES ECOLIMPIEZA MES DE ENERO	2.55 MB
INFORME DE ACTIVIDADES ECOLIMPIEZA MES DE FEBRERO	2.23 MB
INFORME DE ACTIVIDADES ECOLIMPIEZA MES DE MARZO	1.44 MB
INFORME DE ACTIVIDADES ECOLIMPIEZA MES DE ABRIL	2.05 MB
INFORME DE ACTIVIDADES ECOLIMPIEZA MES DE MAYO	2.31 MB
INFORME DE ACTIVIDADES ECOLIMPIEZA MES DE JUNIO	2.64 MB

04/25/2024 - 10:51

Adjunto	Tamaño
RELACION DE PAGOS FINAL	36.89 KB

06/06/2024 - 12:00

Adjunto	Tamaño
ACTA DE SATISFACCION DE BIENES E INSUMOS MES DE ENERO	112.58 KB
SOLICITUD DE BIENES PARA CUENTADANTES ENERO	61.13 KB
ACTA DE SATISFACCION DE BIENES E INSUMOS MES DE FEBRERO	112.6 KB
SOLICITUD DE BIENES PARA CUENTADANTES FEBRERO	155.68 KB
ACTA DE SATISFACCION DE BIENES E INSUMOS (TOALLAS DE MANO) MES DE FEBRERO	185.49 KB
SOLICITUD DE BIENES PARA CUENTADANTES FEBRERO TOALLA DE MANOS	225.96 KB
ACTA DE SATISFACCION DE BIENES E INSUMOS MES DE MARZO	200.21 KB
SOLICITUD DE BIENES PARA CUENTADANTES MARZO	137.17 KB
ACTA DE SATISFACCION DE BIENES E INSUMOS MES ABRIL	318.91 KB
SOLICITUD DE BIENES PARA CUENTADANTES ABRIL	101.91 KB
ACTA DE SATISFACCION DE BIENES E INSUMOS MES ABRIL( TOALLA DE MANOS)	158.49 KB
SOLICITUD DE BIENES PARA CUENTADANTES ABRIL TOALLA DE MANOS	143.65 KB
ACTA DE SATISFACCION DE BIENES E INSUMOS MES MAYO	519.95 KB
SOLICITUD DE BIENES PARA CUENTADANTES MAYO	98.92 KB
ACTA DE SATISFACCION DE BIENES E INSUMOS MES MAYO	565.15 KB
SOLICITUD DE BIENES PARA CUENTADANTES MAYO	107.2 KB
ACTA DE SATISFACCION DE BIENES E INSUMOS MES JUNIO CAFÉ	696.24 KB
SOLICITUD DE BIENES PARA CUENTADANTES JUNIO CAFÉ	148.14 KB
ACTA DE SATISFACCION DE BIENES E INSUMOS MES JUNIO	606.14 KB
SOLICITUD DE BIENES PARA CUENTADANTES JUNIO	99.49 KB