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Orden de compra 75376

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 02/09/2021

Solicitud núm. 133756

Solicitante Guillermo Andrés Martínez Otero

Enviar Al Usuario Guillermo Andrés Martínez Otero

Entidad SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

N.I.T. 899999061

Justificación Prestar el servicio integral de gestión de mesa de ayuda con suministro de repuestos para el Concejo de Bogotá.

Instrumento de Agregación de Demanda Mesa de Servicio II

Supervisor de la Orden de Compra Jefferson Pinzón Hernandez

Teléfono Supervisor 3013906276

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/06/2022

Especificaciones adicionales de Entrega Instalaciones del Concejo de Bogotá

Gravámenes adicionales ESTAMPILLAS: La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.

Dirección

Cra 30 No. 25-90
Piso 2
Bogotá D.C. 111121
Colombia
A la atención de: Guillermo Andrés Martínez Otero

Proveedor

Nombre UNIÓN TEMPORAL SINERGY - HI WARE

Dirección Principal

Cra 7 Bis A No 123 - 79
Bogotá

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6001155

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	mst02--1 - IT-MS-04-2449-a-Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 1 Mensual	9.00	Mes	11.218.375,09	100.965.375,81
2	mst02--2 - IT-MS-01-73-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 2 Mensual	9.00	Mes	8.786.990,56	79.082.915,04
3	mst02--3 - IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro - 1 Mensual	9.00	Mes	6.454.840,59	58.093.565,31
4	mst02--4 - IT-MS-12-3554-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 313 Mantenimiento / PC de Escritorio	1.00	Mes	3.040.031,90	3.040.031,90
5	mst02--5 - IT-MS-12-3581-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 53 Mantenimiento / Portátil	1.00	Mes	454.757,49	454.757,49
6	mst02--6 - IT-MS-12-3599-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Escaner Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 5 Mantenimiento / Escaner	1.00	Mes	253.722,66	253.722,66
7	mst02--7 - IT-MS-12-3608-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 3 Mantenimiento / Video Beam	1.00	Mes	158.820,06	158.820,06
8	mst02--8 - IT-MS-12-3572-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Impresora Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro - 9 Mantenimiento / Impresora	1.00	Mes	397.535,31	397.535,31
9	mst02--9 - IT-MS-01-79-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Nocturna-Oro - 12 Mensual	9.00	Mes	336.888,00	3.031.992,00
10	mst02--10 - IT-MS-01-82-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Dominical/Festivo-Oro - 12 Mensual	9.00	Mes	385.014,84	3.465.133,56
11	mst02--11 - REP-01-Repuestos	1.00	Unidad	18.046.325,39	18.046.325,39
12	mst02--IVA	1.00	Unidad	50.728.133,17	50.728.133,17
				Total	317.718.307,70

Modificaciones

Creado: 2024-03-06 11:11

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_75376_cto_210413_0.pdf

Creado: 2022-06-01 10:03

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20220602152934509_fff.pdf

Creado: 2022-05-19 14:16

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20220519142204-322383_ff.pdf

Documentos adicionales

01/23/2024 - 17:26

Adjunto	Tamaño
210413_PAGO 1	1.57 MB
210413_PAGO 2	1.72 MB
210413_PAGO 3	1.94 MB
210413_PAGO 4	2.42 MB
210413_PAGO 5	2.01 MB
210413_PAGO 6	1.99 MB
210413_PAGO 7	1.99 MB
210413_PAGO 8	4.53 MB
210413_PAGO 9	4.6 MB
210413_INFORME FINAL	196.01 KB