Orden de compra 33575
Información general
Cerrado
27/11/2018
57840
Laura Roa Méndez
Laura Roa Méndez
FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
899999102
Servicio integral de Aseo, Cafetería Operarios, Jardinería y Fumigación para las Instalaciones de COFAC y Dependencias Adscritas.
Aseo y Cafetería II
Técnico Jefe Marlly Alcalá Rodríguez
3176432823
31/07/2019
El servicio de Fumigación y Jardinería estará a cargo del señor Técnico Segundo Juan Carlos Hernández Burgos (juan.hernandez@fac.mil.co).
El servicio se debe realizar de conformidad a lo estipulado en la Solicitud de Cotización, observaciones de horario y observaciones generales. El proveedor deberá dar cumplimiento a los requerimientos realizados por la Entidad por intermedio de los supervisores.
Los estipulados para el servicio, según normatividad vigente
Dirección
- Base Aérea Comando Fuerza Aérea
Carrera 54 # 26-25
Bogotá 110821
Colombia
A la atención de: TS 18. Patricia Remolina Corredor.
Proveedor
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
- Carrera 21A#159-35
Bogotá, Bogotá
Colombia
+1 (571) 6704624
+57 (301) 7124152
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 1.332.561,00 | 10.660.488,00 |
| 2 | ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 64 | 8.00 | Mes | 85.283.904,00 | 682.271.232,00 |
| 3 | ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4 | 8.00 | Mes | 5.511.544,00 | 44.092.352,00 |
| 4 | ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2 | 8.00 | Mes | 2.755.772,00 | 22.046.176,00 |
| 5 | ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 8.00 | Unidad | 10.270.944,33 | 82.167.554,64 |
| 6 | ays02--R11 - Jardinería - 28000 | 8.00 | Mes | 976.920,00 | 7.815.360,00 |
| 7 | ays02--R11 - Fumigación - 40310 | 8.00 | Metro Cuadrado | 1.150.447,40 | 9.203.579,20 |
| 8 | ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 9 | ays02--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 8.970.972,53 | 8.970.972,53 |
| 10 | ays02--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 16.997.780,00 | 16.997.780,00 |
| 11 | Reajuste Salarial | 1.00 | Unidad | 30.825.837,73 | 30.825.837,73 |
| 12 | Reajuste por IPC Bienes y Servicios | 1.00 | Unidad | 1.012.643,89 | 1.012.643,89 |
| Total | 920.563.975,99 |
Modificaciones
Creado: 2020-07-03 15:54
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_oc_33575_firmada_2.pdf Creado: 2019-03-07 14:25
Documento comprobante: public://modificacion_oc_33575.pdf Documentos adicionales
07/01/2020 - 10:47
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN | 29.72 MB |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | 886.61 KB |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | 2.81 MB |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | 14.38 MB |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | 1.93 MB |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | 1.81 MB |
| DOCUMENTOS DE PAGO | 8.6 MB |
| DOCUMENTOS DE PAGO | 9.88 MB |
| DOCUMENTOS DE PAGO | 10.89 MB |
| DOCUMENTOS DE PAGO | 7.2 MB |
| DOCUMENTOS DE PAGO | 6.37 MB |
| DOCUMENTOS DE PAGO | 6.95 MB |
| DOCUMENTOS DE PAGO | 5.9 MB |
| DOCUMENTOS DE PAGO | 8.36 MB |
07/26/2020 - 20:26
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CADENA PRESUPUESTAL 2018 | 785.41 KB |
| ACTA DE INICIO | 1.9 MB |
| ACTA DE LIBERACIÒN 2018 | 542.36 KB |
| CDP REDUCIDO 2018 | 312.29 KB |
| RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO | 4.84 MB |
| ACTA DE LIQUIDACIÒN | 1.21 MB |
07/27/2020 - 20:25
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CADENA PRESUPUESTAL 2019 | 1.08 MB |
| CRP 2019 | 845.94 KB |
| REDUCCIÓN 2019 | 606.47 KB |
| INFORME SUPERVISIÓN | 2.23 MB |
| INFORME MARZO | 1.96 MB |
| INFORME SUPERVISIÓN | 6.93 MB |
| INFORME SUPERVISIÓN | 7.27 MB |
PQRSD
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EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
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