Orden de compra 46796
Información general
Emitido
01/04/2020
79901
Willmer de Jesús Díaz Hernández
Willmer de Jesús Díaz Hernández
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR)
830027904
Adquisición del servicio integral de aseo y cafetería para la Capitanía de Puerto de Leticia CP16.
Aseo y Cafetería III
S2MHI CARLOS MARIO ARIZA SILVA
3115571339
31/03/2021
POR FAVOR COORDINAR CON EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE LETICIA AMAZONAS, PARA EL INICIO DE LAS MISMA
Ninguno
Dirección
- Carrera 54 No. 26-50
CAN
Bogotá D.C Bogotá D.C 111321
Colombia
A la atención de: Willmer de Jesús Díaz Hernández
Proveedor
Cleaner SA
- Av 7 #23n-57
Santiago de CaliColombia
+1 (572) 6410601
+572 () 3216459918
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R13 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 11.60 | Mes | 1.673.615,07 | 19.413.934,81 |
| 2 | ays03--R13 - Bienes de Aseo y Cafetería | 10.20 | Unidad | 364.044,70 | 3.713.255,94 |
| 3 | ays03--R13 - Fumigación - 750 | 3.00 | Metro Cuadrado | 311.250,00 | 933.750,00 |
| 4 | ays03--R13 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays03--R13 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R13 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.443.656,43 | 1.443.656,43 |
| 7 | ays03--R13 - IVA | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 25.504.597,18 |
Modificaciones
Documentos adicionales
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SOLUCIÓN
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
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