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Orden de compra 46796

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 01/04/2020

Solicitud núm. 79901

Solicitante Willmer de Jesús Díaz Hernández

Enviar Al Usuario Willmer de Jesús Díaz Hernández

Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR)

N.I.T. 830027904

Justificación Adquisición del servicio integral de aseo y cafetería para la Capitanía de Puerto de Leticia CP16.

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra S2MHI CARLOS MARIO ARIZA SILVA

Teléfono Supervisor 3115571339

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/03/2021

Especificaciones adicionales de Entrega POR FAVOR COORDINAR CON EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE LETICIA AMAZONAS, PARA EL INICIO DE LAS MISMA

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Carrera 54 No. 26-50
CAN
Bogotá D.C Bogotá D.C 111321
Colombia
A la atención de: Willmer de Jesús Díaz Hernández

Proveedor

Nombre Cleaner SA

Dirección Principal

Av 7 #23n-57
Santiago de CaliColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (572) 6410601

Teléfono (Celular) +572 () 3216459918

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R13 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	11.60	Mes	1.673.615,07	19.413.934,81
2	ays03--R13 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.20	Unidad	364.044,70	3.713.255,94
3	ays03--R13 - Fumigación - 750	3.00	Metro Cuadrado	311.250,00	933.750,00
4	ays03--R13 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R13 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R13 - AIU	1.00	Unidad	1.443.656,43	1.443.656,43
7	ays03--R13 - IVA	1.00	Unidad	0,00	0,00
				Total	25.504.597,18