1 Actualizaciones

Orden de compra 37103

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 10/04/2019

Solicitud núm. 63871

Solicitante Sandra Patricia Grimaldo Alvarez

Enviar Al Usuario Sandra Patricia Grimaldo Alvarez

Entidad COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

N.I.T. 800230729

Justificación Contratar el suministro de tóner y tintas, (Epson),para las jefaturas y dependencias del COGFM; de acuerdo con la especificaciones técnicas del ANEXO del presente estudio previo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CCE-538-1-AMP-2107.

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión

Supervisor de la Orden de Compra CT. ROBINSON ARNETH COLLAZOS SERRATO

Teléfono Supervisor 3102209327

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/11/2019

Especificaciones adicionales de Entrega Se requiere tomar contacto con el supervisor de la orden de compra para la entrega.

Gravámenes adicionales Ninguno