Orden de compra 37103
Información general
Emitido
10/04/2019
63871
Sandra Patricia Grimaldo Alvarez
Sandra Patricia Grimaldo Alvarez
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
800230729
Contratar el suministro de tóner y tintas, (Epson),para las jefaturas y dependencias del COGFM; de acuerdo con la especificaciones técnicas del ANEXO del presente estudio previo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CCE-538-1-AMP-2107.
Consumibles de Impresión
CT. ROBINSON ARNETH COLLAZOS SERRATO
3102209327
30/11/2019
Se requiere tomar contacto con el supervisor de la orden de compra para la entrega.
Ninguno
Dirección
- AV CALLE 26 No 69-76
Centro Empresarial Elemento torre 4 piso 3
Bogotá D.C 472
Colombia
A la atención de: Sandra Patricia Grimaldo Alvarez
Proveedor
Uniples_S.A.
- Calle 80 Via Siberia Km 1.3 Parque empresarial Terrapuerto Bod 23
Cota, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 5936870
+57 (317) 6448640
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original Epson | 1.00 | Unidad | 16.896.643,58 | 16.896.643,58 |
| Total | 16.896.643,58 |
Modificaciones
Creado: 2022-09-08 14:48
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_oc_37103.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
