Orden de compra 151130
Información general
Emitido
02/09/2025
246845
Paola Andrea Mahecha Alvarez
Paola Andrea Mahecha Alvarez
FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
800141624
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1 Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA). SEGÚN FICHA TÉCNICA. - EVENTO DE COTIZACIÓN 195871
Aseo y Cafetería V
T3. Lina Marcela Palomeque – Supervisor Principal / ST. Fonseca Ávila Daniela – Supervisor Suplente
T3. LINA PALOMEQUE – 3154853125 / ST. FONSECA DANIELA - 3124210985
31/03/2026
06 operarios que realizarán actividades en el CACOM-1 de lunes a sábado por 44 horas semanales. El servicio de aseo y limpieza debe ser prestado en jornadas de 44 horas semanales, 8 horas diarias de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00 y el sábado 4 horas de 08:00 a 12:00. Las horas estarán sujetas a algunos cambios internos según el requerimiento de la Unidad, sin afectar el cumplimiento de las horas semanales. El contratista deberá entregar los insumos requeridos para la prestación del servicio los 5 primeros días hábiles de cada mes, según las cantidades establecidas en la ficha técnica. En caso de no recibir los elementos requeridos en los tiempos indicados, no se podrá dar inicio a las labores diarias y los días o el tiempo que no se labore no podrá ser cancelado a fin de mes. El contratista deberá garantizar excelente calidad de los insumos a suministrar para la prestación del servicio
Se deberá tener en cuenta que todos los impuestos que se causen por razón de la celebración y ejecución de la orden de compra son de cargo exclusivo del contratista, a excepción de aquellos que la ley tributaria asigne específicamente al contratante. El contratista según el régimen tributario al que pertenezca deberá cubrir todos los gravámenes nacionales, departamentales y municipales en los cuales la orden de compra suscrita se constituya en hecho generador sin que tenga derecho a exigir compensación diferente al pago de los precios estipulados en la misma. El contratista autoriza a CACOM1 para que el conducto del Departamento Financiero se efectué el pago a su favor de las deducciones por concepto de gravámenes por ordenanzas y legales que se llegasen a presentar. Como los son la retención en la fuente a título de renta, retención en la fuente a título de IVA y retención en a la fuente a título de ICA e acuerdo con las tarifas municipales y teniendo en cuenta el régimen tributario del contratista
Dirección
- Se ejecutará en las instalaciones Base Aérea “CT. Germán Olano” del Comando Aéreo de Combate No. 1 y su Colegio GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA – Municipio Puerto Salgar – Departamento Cundinamarca, Colombia.
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA Cundinamarca 253480
Colombia
A la atención de: T3. LINA PALOMEQUE / ST. FONSECA DANIELA
Proveedor
UNION TEMPORAL J-SERVITEC
+57 (320) 2866191
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 6.00 | Mes | 16.200.750,00 | 97.204.500,00 |
| 2 | ays05--Z8 - Jabón para loza 4 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 55.584,00 | 389.088,00 |
| 3 | ays05--Z8 - Jabón de tocador 1 (Compra) - 50 | 7.00 | Unidad | 149.550,00 | 1.046.850,00 |
| 4 | ays05--Z8 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 60 | 7.00 | Unidad | 208.320,00 | 1.458.240,00 |
| 5 | ays05--Z8 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 18 | 7.00 | Unidad | 94.680,00 | 662.760,00 |
| 6 | ays05--Z8 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 80 | 7.00 | Unidad | 363.120,00 | 2.541.840,00 |
| 7 | ays05--Z8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 42.246,00 | 295.722,00 |
| 8 | ays05--Z8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 36 | 7.00 | Unidad | 298.692,00 | 2.090.844,00 |
| 9 | ays05--Z8 - Lustrador de muebles (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 16.806,00 | 117.642,00 |
| 10 | ays05--Z8 - Cera polimérica (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 172.314,00 | 1.206.198,00 |
| 11 | ays05--Z8 - Ambientador 1 (Compra) - 24 | 7.00 | Unidad | 247.656,00 | 1.733.592,00 |
| 12 | ays05--Z8 - Insecticida 1 (Compra) - 12 | 7.00 | Unidad | 230.316,00 | 1.612.212,00 |
| 13 | ays05--Z8 - Limpiones 1 (Compra) - 24 | 7.00 | Unidad | 100.992,00 | 706.944,00 |
| 14 | ays05--Z8 - Esponjilla 1 (Compra) - 24 | 7.00 | Unidad | 24.912,00 | 174.384,00 |
| 15 | ays05--Z8 - Escoba 5 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 53.214,00 | 372.498,00 |
| 16 | ays05--Z8 - Trapero 4 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 70.380,00 | 492.660,00 |
| 17 | ays05--Z8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 33.474,00 | 234.318,00 |
| 18 | ays05--Z8 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 70 | 7.00 | Unidad | 78.540,00 | 549.780,00 |
| 19 | ays05--Z8 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 36 | 7.00 | Unidad | 63.864,00 | 447.048,00 |
| 20 | ays05--Z8 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 40 | 7.00 | Unidad | 137.320,00 | 961.240,00 |
| 21 | ays05--Z8 - Papel higiénico 1 (Compra) - 384 | 7.00 | Unidad | 807.936,00 | 5.655.552,00 |
| 22 | ays05--Z8 - Papel higiénico 3 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 139.580,00 | 977.060,00 |
| 23 | ays05--Z8 - Toallas para manos 5 (Compra) - 50 | 7.00 | Unidad | 366.750,00 | 2.567.250,00 |
| 24 | ays05--Z8 - Brillador 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 136.760,00 | 957.320,00 |
| 25 | ays05--Z8 - Rastrillo 1 (Compra) - 12 | 7.00 | Unidad | 163.080,00 | 1.141.560,00 |
| 26 | ays05--Z8 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 32.508,00 | 227.556,00 |
| 27 | ays05--Z8 - Balde (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 10.302,00 | 72.114,00 |
| 28 | ays05--Z8 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 2 | 7.00 | Unidad | 40.186,00 | 281.302,00 |
| 29 | ays05--Z8 - Carros para limpieza (Arrendamiento) - 2 | 7.00 | Unidad | 107.304,00 | 751.128,00 |
| 30 | ays05--Z8 - Mangueras 2 (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ays05--Z8 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Arrendamiento) - 6 | 7.00 | Unidad | 15.942,00 | 111.594,00 |
| 32 | ays05--Z8 - Extensión eléctrica 1 (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 9.678,00 | 67.746,00 |
| 33 | ays05--Z8 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2 | 7.00 | Unidad | 182.632,00 | 1.278.424,00 |
| 34 | ays05--Z8 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 35 | ays05--Z8 - AIU | 1.00 | Unidad | 13.918.746,60 | 13.918.746,60 |
| 36 | ays05--Z8 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.644.561,85 | 2.644.561,85 |
| 37 | ays05--Z8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 (correspondiente a 20 días mes de septiembre) | 1.00 | Mes | 10.800.499,98 | 10.800.499,98 |
| Total | 155.750.774,43 |
Modificaciones
Creado: 2025-11-15 11:50
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud_modificatorio_reduccion_presupuestal_orden_de_compra_151130_1.pdf Documentos adicionales
09/08/2025 - 20:05
09/08/2025 - 20:41
09/09/2025 - 12:35
09/22/2025 - 23:07
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA INICIO ORDEN DE COMPRA 151130 | 1.02 MB |
11/06/2025 - 16:17
11/06/2025 - 16:17
11/26/2025 - 10:26
12/09/2025 - 10:45
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION NOVIEMBRE | 847.95 KB |
| consulta poliza anexo 1 y 2 primer modificatorio reduccion | 362.16 KB |
| aprobacion poliza cumplimiento primer modificatorio de reduccion presupuestal | 1.82 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
