Orden de compra 140879
Información general
Emitido
22/01/2025
233766
Jessika Paola Galarza Sora
Jessika Paola Galarza Sora
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
ADQUISICIÓN DE TONERS Y UNIDADES DE IMÁGENES PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Grandes Superficies
ST. FIGUEROA VILLAMIL ANDRÉS - ST. CARREÑO ALARCON CARLOS FABIAN
3112220707 - 3118210138
19/02/2025
Los bienes deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm, previa coordinación con el Supervisor del contrato.
• Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
• Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el CATAM.
• Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
• Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
• Coordinar con el supervisor del contrato los datos del personal y del vehículo que ingresarán a la Unidad para la entrega de los bienes, con el fin de acceder a la autorización de ingreso.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Ninguno
Dirección
- Avenida el Dorado - Entrada puerta 6
CATAM
BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. 110821
Colombia
A la atención de: Jessika Paola Galarza
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- TONER 37X CF 237F | 1.00 | Unidad | 2.287.582,00 | 2.287.582,00 |
| 2 | GSF01- TONER HP ORIGINAL 90X REF. CE390 | 1.00 | Unidad | 1.258.170,00 | 1.258.170,00 |
| Total | 3.545.752,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
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SOLUCIÓN
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
