Orden de compra 140879
Información general
Emitido
22/01/2025
233766
Jessika Paola Galarza Sora
Jessika Paola Galarza Sora
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
ADQUISICIÓN DE TONERS Y UNIDADES DE IMÁGENES PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Grandes Superficies
ST. FIGUEROA VILLAMIL ANDRÉS - ST. CARREÑO ALARCON CARLOS FABIAN
3112220707 - 3118210138
19/02/2025
Los bienes deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm, previa coordinación con el Supervisor del contrato.
• Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
• Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el CATAM.
• Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
• Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
• Coordinar con el supervisor del contrato los datos del personal y del vehículo que ingresarán a la Unidad para la entrega de los bienes, con el fin de acceder a la autorización de ingreso.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Ninguno
Dirección
- Avenida el Dorado - Entrada puerta 6
CATAM
BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. 110821
Colombia
A la atención de: Jessika Paola Galarza
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- TONER 37X CF 237F | 1.00 | Unidad | 2.287.582,00 | 2.287.582,00 |
| 2 | GSF01- TONER HP ORIGINAL 90X REF. CE390 | 1.00 | Unidad | 1.258.170,00 | 1.258.170,00 |
| Total | 3.545.752,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-05-22 11:15
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_no._140879.pdf Documentos adicionales
05/14/2025 - 10:12
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CERTIFICACIÓN BANCARIA | 49.39 KB |
| CERTFICACIÓN DE PAGO | 660.16 KB |
| CRP | 1.88 MB |
| DOCUMENTOS DE PAGO | 2.26 MB |
| INFORME DE SUPERVISOR 01 | 155.54 KB |
| INFORME DE SUPERVISOR 02 | 190.27 KB |
| RUT | 1.35 MB |
| ANEXO TÉCNICO | 82.84 KB |
| CDP - CPA REDUCIDOS | 524.95 KB |
| CERTIFICACIÓN ALMACÉN | 487.58 KB |
| CDP | 466.85 KB |
| CPA | 299.21 KB |
| CONCPETO PRESUPUESTAL | 317.8 KB |
| ESTUDIO DE MERCADO | 108.05 KB |
| ESTUDIO PREVIO | 415.47 KB |
| RESOLUCIÓN NOMBRAMIENTO | 462.67 KB |
01/30/2026 - 15:12
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA CORRECCIÓN CONCPETO PRESUPUESTAL | 1.63 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
