Orden de compra 140147
Información general
Emitido
26/12/2024
232544
Fabian Camilo Nossa Perez
Fabian Camilo Nossa Perez
NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA
800165874
ELEMENTOS Y APARATOS PARA ATENCION A EMERGECNIAS
Grandes Superficies
MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS
3108619244
17/02/2025
Ninguno
Ninguno
Dirección
- AVENIDA GRAN COLOMBIA
CUCUTA CUCUTA 54001
Colombia
A la atención de: Fabian Camilo Nossa Perez
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 4430470
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- SOLUCION SALINA 0.9 X 100ML | 100.00 | Unidad | 5.039,00 | 503.900,00 |
| 2 | GSF01- ALCOHOL ANTISÉPTICO X 350 ML | 75.00 | Unidad | 8.987,00 | 674.025,00 |
| 3 | GSF01- CURITAS ADHESIVAS COLOR PIEL CAJA CON 100 UNIDADES | 5.00 | Unidad | 16.650,00 | 83.250,00 |
| 4 | GSF01- CINTA MICROPORE 1X 5 YARDAS | 50.00 | Unidad | 10.111,00 | 505.550,00 |
| 5 | GSF01- BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES | 100.00 | Unidad | 3.268,00 | 326.800,00 |
| 6 | GSF01- BOTIQUIN DOTADO TIPO CANGURO | 50.00 | Unidad | 78.366,00 | 3.918.300,00 |
| 7 | GSF01- GAFAS DE SEGURIDAD O MONOGAFAS | 20.00 | Unidad | 30.882,00 | 617.640,00 |
| 8 | GSF01- BOLSA ROJA 70X100 CL 5 PQTESX10 | 1.00 | Unidad | 29.570,00 | 29.570,00 |
| 9 | GSF01- CAMILLA EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR DE CABEZA | 20.00 | Unidad | 269.100,00 | 5.382.000,00 |
| Total | 12.041.035,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-03-26 16:33
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_oc_140147_ok.pdf Creado: 2024-12-30 16:41
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/ilovepdf_merged_63_0.pdf Documentos adicionales
01/08/2025 - 10:55
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 106.9 KB |
| ESTUDIOS PREVIOS | 1.5 MB |
| ACTA Y APROBADOS | 1.19 MB |
| CDP 09 | 180.82 KB |
| CDP 02 | 185.31 KB |
02/19/2025 - 17:19
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Comprobante orden de pago 02 | 183.98 KB |
| comprobante orden de pago 08 | 181.81 KB |
| COMPROBANTE DE PAGO UE 09 | 183.69 KB |
03/26/2025 - 15:29
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ENTRADA DE PRODUCTOS | 697.51 KB |
| RUT | 604.33 KB |
| RP08 | 208.35 KB |
| RP 08 3 | 205.68 KB |
| RP 08 2 | 205.34 KB |
| INFORME DE SUPERVISION | 2.92 MB |
| FICHA TECNICA EVALUACION | 723.39 KB |
| FICHA TECNICA AVANCE EJECUCION | 1.19 MB |
| FACTURA ELECTRONICA | 86.63 KB |
| CERTIFICADO DEL SUPERVISOR | 427.85 KB |
| CERTIFICACION APORTES FISCALES | 299.73 KB |
| CAMARA DE COMERCIO | 170.09 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
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