Orden de compra 133960

Información general

Emitido
29/09/2024
225175
Gissell García Zubieta
Gissell García Zubieta
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
800225340
Se requiere la adquisición para el cumplimiento de la misionalidad de la UMNG implica una atención constante a las necesidades logísticas y operativas, asegurando que todos los integrantes de la comunidad educativa dispongan de los recursos adecuados para desempeñar sus responsabilidades de manera efectiva. Esto, a su vez, fortalece la calidad educativa y administrativa de la institución.
Grandes Superficies
James Alberto Guzmán
3113566178
18/11/2024
a. Certificación de conciliación o pre-factura del servicio debidamente firmado por el supervisor de la orden. b. Entrega de la factura original (todos los servicios efectivamente prestados incluidos en una sola factura) y copia con el visto bueno del supervisor de la orden. c. La recepción de facturas se realizará única y exclusivamente de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. a través del correo electrónico divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, Nota: los documentos remitidos a otros correos y fuera de estos horarios o fechas de cierre no serán tenidos en cuenta. d. Los responsables de IVA - obligados a facturar: enviar correo electrónico institucional del supervisor dirigido a divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, donde certifica el pago, avala el recibo y cumplimiento de las cuentas. este correo debe estar dentro del mismo PDF de la documentación. Documentos: Certificación de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. (Formato GA-AD-F-5). e. Factura original con fecha de vencimiento no menor a 30 días en cumplimiento con los requisitos de la ley (Art. 774 código del comercio Art 617 del estatuto tributario). No se reciben facturas cuya fecha de vencimiento sea menor al tiempo estipulado en la orden. Relacionar en la factura número de la orden. f. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes parafiscales, salud, pensión y ARL de los últimos (6) meses (Art.50 ley 789 de 2002.5). g. Resolución de facturación Dian. h. Rut con fecha de impresión actualizado inferior a un mes. i. Copia cámara y comercio no superior a 90 días. j. Certificación bancaria no mayor a 30 días. k. Copia de la orden y otrosí si aplica. l. Otros documentos cuando aplique como: actas, informes, certificación AIU, etc. m. No responsables de IVA y no obligados a facturar: Correo electrónico institucional del supervisor dirigido a divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, donde certifica el pago, avala el recibo y cumplimiento de las cuentas. Este correo debe estar dentro del mismo PDF de la documentación. n. Documentos: Certificación recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Original del documento equivalente a factura de venta, firmado por el prestador del servicio relacionando el número de la orden. Copia soporte de pago seguridad social en salud, pensión, ARL. la planilla de pago donde se evidencie el ingreso base de cotización correspondiente al 40% del valor facturado. Rut con fecha de impresión actualizado inferior a un mes. Carta de no responsable de IVA. Certificación bancaria no mayor a 30 días. Copia de la orden y otrosí si aplica. Otros documentos cuando aplique: actas, informes, certificación AIU, etc.
n/a



Dirección

  • Kilometro 2 Vía Cajicá - Zipaquirá
    CAJICA 250240
    Colombia
    A la atención de: División Logística



Proveedor

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
  • Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
    Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1gsf01- 30214024 CUAD ARG 105 80H CUAD MAS Q'NOT239.00Unidad5.220,001.247.580,00
2gsf01- SOBRE MANILA CARTA 22.5*29.5 *100 UNIDADES UIBOL8.00Unidad9.650,0077.200,00
3gsf01- SOBRE MANILA OFICIO 25*35 *100 UNIDADES UIBOL63.00Unidad11.920,00750.960,00
4gsf01- CINTA ENMASCARAR 12MM *40M UNIDAD MARCA KLIPP249.00Unidad1.900,00473.100,00
5gsf01- CINTA ENMASCARAR 24mm *25mm TESA UNIDAD ref:60188-0761.00Unidad5.580,00340.380,00
6gsf01- CINTA ENMASCARAR 48MM *25M MARCA TESA ref:53123-8269.00Unidad9.810,00676.890,00
7gsf01- CINTA TRANSPARETE 12MM *40 MTS UNIDAD462.00Unidad1.750,00808.500,00
8gsf01- CINTA TRANSPARENTE DE 24 MM ANCHO POR 40 METROS201.00Unidad1.830,00367.830,00
9gsf01- CINTA TRANSPARENTE 48MM *100MTS UNIDAD MARCA CELUX59.00Unidad11.280,00665.520,00
11gsf01- BANDAS DE CAUCHO CREMA CAJA *25 GRAMOS147.00Unidad1.120,00164.640,00
12gsf01- BORRADOR TABLERO ACRILICO PELIKAN500.00Unidad11.360,005.680.000,00
13gsf01- ACETATO DE BOLSILLO CARTA *25 UNIDADES28.00Unidad11.030,00308.840,00
14gsf01- ESFERO ROJO KILOMETRICO 100 *12 UNIDADES ref:LA35327.00Unidad7.120,0049.840,00
15gsf01- ESFERO NEGRO PUNTA FINA 0.7 MM *12 UNIDADES KILOMETRICO7.00Unidad7.120,0049.840,00
16gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO *10 UNIDADES MARCA PELIKAN ref:2010171000.00Unidad19.230,0019.230.000,00
17gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 VERDE *10 UNIDADESMARCA PELIKAN ref:201007500.00Unidad19.230,009.615.000,00
18gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 ROJO *10 UNIDADES MARCA PELIKAN ref:2010031000.00Unidad19.230,0019.230.000,00
19gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 AZUL*10 UNIDADES MARCA PELIKAN815.00Unidad18.440,0015.028.600,00
20gsf01- MARCADOR PERMANENTE 420 NEGRO *10 UNIDADES MARCA PELIKAN ref:21101710.00Unidad15.030,00150.300,00
21gsf01- MARCADOR PERMANENTE 420 ROJO *10 UNIDADES MARCA PELIKAN ref:2110039.00Unidad15.030,00135.270,00
22gsf01- MARCADOR PUNTA FINA NEGRO *10 UNIDADES MARCA KLIPP ref: YP-021127.00Unidad10.970,001.393.190,00
23gsf01- RESALTADOR AMARILLO * 10 UNIDADES MARCA KLIPP ref:17038.00Unidad11.650,0093.200,00
24gsf01- LAPIZ NEGRO 2 *12 UNIDADES MIRADO ref:179016115.00Unidad10.320,00154.800,00
25gsf01- HUELLERO PEQUEÑO PELIKAN ref:440000160.00Unidad4.740,00758.400,00
26gsf01- HUMEDECEDOR D2 - 14 GRAMOS UNIDAD MARCA PELIKAN300.00Unidad2.540,00762.000,00
27gsf01- GANCHO CLIP COLORES *100 COLORES *10 CAJAS ref:GS-0478273.00Unidad12.060,003.292.380,00
28gsf01- BISTURI INDUSTRIAL ENCAUCHETADO BLISTER UNIDAD ref: EF-18017471.00Unidad2.750,001.295.250,00
29gsf01- PILA CUADRADA ALKALINA 9V ENERGIZER28.00Unidad15.660,00438.480,00
30PLU 1453298 BLOCK BOND BLANCO 1/2 CTA*50H RAYAS680.00Unidad2.500,001.700.000,00
Total84.937.990,00

Modificaciones

Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
AdjuntoTamaño
Icono PDF cedula_safl.pdf206.32 KB
AdjuntoTamaño
Archivo orden_3.xlsm1.02 MB
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
AdjuntoTamaño
Icono PDF julio.pdf250.99 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 02022016_o_c_5141.xlsm260.33 KB
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
AdjuntoTamaño
Icono PDF nuevodocumento_1.pdf1.14 MB
AdjuntoTamaño
Archivo orden_3.xlsm1.02 MB
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
AdjuntoTamaño
Icono PDF prueba22.pdf56.58 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_3.xlsm260.96 KB
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
AdjuntoTamaño
Icono PDF recibo-2015-ud.pdf75.86 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_2.xlsm1.02 MB
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
AdjuntoTamaño
Icono PDF prueba22.pdf56.58 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_2.xlsm260.96 KB
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
AdjuntoTamaño
Icono PDF pdf_1-pagina_web-cce.pdf65.96 MB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm260.96 KB
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
AdjuntoTamaño
Icono PDF prueba.pdf56.58 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm260.96 KB
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
AdjuntoTamaño
Icono PDF prueba.pdf56.58 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm260.96 KB
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
AdjuntoTamaño
Icono PDF prueba.pdf56.58 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm260.96 KB
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
AdjuntoTamaño
Icono PDF 20160310_132941.pdf0 bytes
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_2.xlsm0 bytes
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
AdjuntoTamaño
Icono PDF soportes.pdf2.01 MB
AdjuntoTamaño
Archivo cancelacion_orden_de_compra_1456237872.xlsm256.37 KB
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
AdjuntoTamaño
Icono PDF soportes.pdf2.01 MB
AdjuntoTamaño
Archivo cancelacion_orden_de_compra_1456237872.xlsm256.37 KB
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
AdjuntoTamaño
Icono PDF aceptacion_uniples.pdf221.62 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 3614.xlsm255.89 KB
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
AdjuntoTamaño
Icono PDF aceptacion_uniples.pdf221.62 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 3614.xlsm255.89 KB
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
AdjuntoTamaño
Icono PDF ok_1571-1_5.pdf62.73 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_2_54.xlsm1.02 MB
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
AdjuntoTamaño
Icono PDF modificacion_5_con_soportes_1454619436.pdf699.38 KB
AdjuntoTamaño
Archivo formalizacion_trasladosint_ext_1_modificacion_no5_1454619466.xlsm260.64 KB
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
AdjuntoTamaño
Icono PDF documentos_adicion_3_1454615441.pdf1.31 MB
AdjuntoTamaño
Archivo adicion_3_1_1454615482.xlsm253.21 KB
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
AdjuntoTamaño
Icono PDF documentos_adicion_3_1454615243.pdf1.31 MB
AdjuntoTamaño
Archivo adicion_3_1_1454615246.xlsm253.21 KB
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
AdjuntoTamaño
Icono PDF ok_1571-1_1454613656.pdf62.73 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_2_1454613663.xlsm1.02 MB

Páginas


Documentos adicionales

03/19/2016 - 13:08
AdjuntoTamaño
Icono PDF jdjdjdjdjdjdjd56.58 KB
Icono PDF hdhdhdhdhdhdhhdhd56.58 KB


Procesos

 
Botón ir a: Administre su orden de compra

Administre su
orden de compra

Botón ir a: Regístrese en la tienda virtual del estado colombiano

Regístrese en la Tienda
Virtual del estado Colombiano

Botón ir a: Ingrese a la Tienda virtual del estado Colombiano

Ingrese en la tienda
Virtual del estado Colombiano

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP