Orden de compra 133960
Información general
Emitido
29/09/2024
225175
Gissell García Zubieta
Gissell García Zubieta
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
800225340
Se requiere la adquisición para el cumplimiento de la misionalidad de la UMNG implica una atención constante a las necesidades logísticas y operativas, asegurando que todos los integrantes de la comunidad educativa dispongan de los recursos adecuados para desempeñar sus responsabilidades de manera efectiva. Esto, a su vez, fortalece la calidad educativa y administrativa de la institución.
Grandes Superficies
James Alberto Guzmán
3113566178
18/11/2024
a. Certificación de conciliación o pre-factura del servicio debidamente firmado por el supervisor de la orden. b. Entrega de la factura original (todos los servicios efectivamente prestados incluidos en una sola factura) y copia con el visto bueno del supervisor de la orden. c. La recepción de facturas se realizará única y exclusivamente de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. a través del correo electrónico divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, Nota: los documentos remitidos a otros correos y fuera de estos horarios o fechas de cierre no
serán tenidos en cuenta. d. Los responsables de IVA - obligados a facturar: enviar correo electrónico institucional del supervisor dirigido a divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, donde certifica el pago, avala el recibo y cumplimiento de las cuentas. este correo debe estar dentro
del mismo PDF de la documentación. Documentos: Certificación de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. (Formato GA-AD-F-5).
e. Factura original con fecha de vencimiento no menor a 30 días en cumplimiento con los requisitos de la ley (Art. 774 código del comercio Art 617 del estatuto tributario). No se reciben facturas cuya fecha de vencimiento sea menor al tiempo estipulado en la orden. Relacionar en la factura número de la orden.
f. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes parafiscales, salud, pensión y ARL de los
últimos (6) meses (Art.50 ley 789 de 2002.5). g. Resolución de facturación Dian.
h. Rut con fecha de impresión actualizado inferior a un mes. i. Copia cámara y comercio no superior a 90 días.
j. Certificación bancaria no mayor a 30 días. k. Copia de la orden y otrosí si aplica.
l. Otros documentos cuando aplique como: actas, informes, certificación AIU, etc.
m. No responsables de IVA y no obligados a facturar: Correo electrónico institucional del supervisor dirigido a divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, donde certifica el pago, avala el recibo y cumplimiento de las cuentas. Este correo debe estar
dentro del mismo PDF de la documentación. n. Documentos: Certificación recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Original del documento equivalente a factura de venta, firmado por el prestador del servicio relacionando el número de la orden. Copia soporte de pago seguridad social en salud, pensión, ARL. la planilla de pago donde se evidencie el
ingreso base de cotización correspondiente al 40% del valor facturado. Rut con fecha de impresión actualizado inferior a un mes. Carta de no responsable de
IVA. Certificación bancaria no mayor a 30 días. Copia de la orden y otrosí si aplica. Otros documentos cuando aplique: actas, informes, certificación AIU, etc.
n/a
Dirección
- Kilometro 2 Vía Cajicá - Zipaquirá
CAJICA 250240
Colombia
A la atención de: División Logística
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- 30214024 CUAD ARG 105 80H CUAD MAS Q'NOT | 239.00 | Unidad | 5.220,00 | 1.247.580,00 |
| 2 | gsf01- SOBRE MANILA CARTA 22.5*29.5 *100 UNIDADES UIBOL | 8.00 | Unidad | 9.650,00 | 77.200,00 |
| 3 | gsf01- SOBRE MANILA OFICIO 25*35 *100 UNIDADES UIBOL | 63.00 | Unidad | 11.920,00 | 750.960,00 |
| 4 | gsf01- CINTA ENMASCARAR 12MM *40M UNIDAD MARCA KLIPP | 249.00 | Unidad | 1.900,00 | 473.100,00 |
| 5 | gsf01- CINTA ENMASCARAR 24mm *25mm TESA UNIDAD ref:60188-07 | 61.00 | Unidad | 5.580,00 | 340.380,00 |
| 6 | gsf01- CINTA ENMASCARAR 48MM *25M MARCA TESA ref:53123-82 | 69.00 | Unidad | 9.810,00 | 676.890,00 |
| 7 | gsf01- CINTA TRANSPARETE 12MM *40 MTS UNIDAD | 462.00 | Unidad | 1.750,00 | 808.500,00 |
| 8 | gsf01- CINTA TRANSPARENTE DE 24 MM ANCHO POR 40 METROS | 201.00 | Unidad | 1.830,00 | 367.830,00 |
| 9 | gsf01- CINTA TRANSPARENTE 48MM *100MTS UNIDAD MARCA CELUX | 59.00 | Unidad | 11.280,00 | 665.520,00 |
| 11 | gsf01- BANDAS DE CAUCHO CREMA CAJA *25 GRAMOS | 147.00 | Unidad | 1.120,00 | 164.640,00 |
| 12 | gsf01- BORRADOR TABLERO ACRILICO PELIKAN | 500.00 | Unidad | 11.360,00 | 5.680.000,00 |
| 13 | gsf01- ACETATO DE BOLSILLO CARTA *25 UNIDADES | 28.00 | Unidad | 11.030,00 | 308.840,00 |
| 14 | gsf01- ESFERO ROJO KILOMETRICO 100 *12 UNIDADES ref:LA3532 | 7.00 | Unidad | 7.120,00 | 49.840,00 |
| 15 | gsf01- ESFERO NEGRO PUNTA FINA 0.7 MM *12 UNIDADES KILOMETRICO | 7.00 | Unidad | 7.120,00 | 49.840,00 |
| 16 | gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO *10 UNIDADES MARCA PELIKAN ref:201017 | 1000.00 | Unidad | 19.230,00 | 19.230.000,00 |
| 17 | gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 VERDE *10 UNIDADESMARCA PELIKAN ref:201007 | 500.00 | Unidad | 19.230,00 | 9.615.000,00 |
| 18 | gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 ROJO *10 UNIDADES MARCA PELIKAN ref:201003 | 1000.00 | Unidad | 19.230,00 | 19.230.000,00 |
| 19 | gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 AZUL*10 UNIDADES MARCA PELIKAN | 815.00 | Unidad | 18.440,00 | 15.028.600,00 |
| 20 | gsf01- MARCADOR PERMANENTE 420 NEGRO *10 UNIDADES MARCA PELIKAN ref:211017 | 10.00 | Unidad | 15.030,00 | 150.300,00 |
| 21 | gsf01- MARCADOR PERMANENTE 420 ROJO *10 UNIDADES MARCA PELIKAN ref:211003 | 9.00 | Unidad | 15.030,00 | 135.270,00 |
| 22 | gsf01- MARCADOR PUNTA FINA NEGRO *10 UNIDADES MARCA KLIPP ref: YP-021 | 127.00 | Unidad | 10.970,00 | 1.393.190,00 |
| 23 | gsf01- RESALTADOR AMARILLO * 10 UNIDADES MARCA KLIPP ref:1703 | 8.00 | Unidad | 11.650,00 | 93.200,00 |
| 24 | gsf01- LAPIZ NEGRO 2 *12 UNIDADES MIRADO ref:1790161 | 15.00 | Unidad | 10.320,00 | 154.800,00 |
| 25 | gsf01- HUELLERO PEQUEÑO PELIKAN ref:440000 | 160.00 | Unidad | 4.740,00 | 758.400,00 |
| 26 | gsf01- HUMEDECEDOR D2 - 14 GRAMOS UNIDAD MARCA PELIKAN | 300.00 | Unidad | 2.540,00 | 762.000,00 |
| 27 | gsf01- GANCHO CLIP COLORES *100 COLORES *10 CAJAS ref:GS-0478 | 273.00 | Unidad | 12.060,00 | 3.292.380,00 |
| 28 | gsf01- BISTURI INDUSTRIAL ENCAUCHETADO BLISTER UNIDAD ref: EF-18017 | 471.00 | Unidad | 2.750,00 | 1.295.250,00 |
| 29 | gsf01- PILA CUADRADA ALKALINA 9V ENERGIZER | 28.00 | Unidad | 15.660,00 | 438.480,00 |
| 30 | PLU 1453298 BLOCK BOND BLANCO 1/2 CTA*50H RAYAS | 680.00 | Unidad | 2.500,00 | 1.700.000,00 |
| Total | 84.937.990,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-11-05 16:55
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/modificacion_final_oc_133960.pdf Creado: 2024-10-22 07:14
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_oc_133960.pdf Documentos adicionales
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