Orden de compra 128688

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 15/05/2024

Solicitud núm. 217275

Solicitante Juan David Benjumea Quintero

Enviar Al Usuario Juan David Benjumea Quintero

Entidad SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

N.I.T. 800170433-6

Justificación “512_ Adquisición de elementos de papelería y útiles de oficina para las dependencias de la Supertransporte”

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Juan David Benjumea Quintero

Teléfono Supervisor 6013526700

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/05/2024

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Diagonal 25 G No 95 a – 85
Bogotá Bogotá 110911
Colombia
A la atención de: Juan David Benjumea Quintero

Nombre PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +57 (316) 4430470

Teléfono (Celular) +57 (316) 5277888


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01- COSEDORA INDUSTRIAL 60 HOJAS	5.00	Unidad	111.284,00	556.420,00
2	GSF01- LAPICERO BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 UND	10.00	Unidad	12.091,00	120.910,00
3	GSF01- GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 18 CM BEBA X 100 REF: Q-9995	2.00	Unidad	77.607,00	155.214,00
4	GSF01- PERFORADORA 2 HUECOS MEDIANA	10.00	Unidad	20.612,00	206.120,00
5	GSF01- PERFORADORA 2 HUECOS GRANDE INDUSTRIAL 100 HOJAS	10.00	Unidad	346.826,00	3.468.260,00
6	gsf01- PILA AA ALKALINA PAR ENERGIZER	10.00	Unidad	12.308,00	123.080,00
7	GSF01- PILA ALCALINA AAA X2	10.00	Unidad	8.486,00	84.860,00
8	GSF01- ROLLO TERMICO (80MM X 60MTS) X 6 UND PRIMAVERA	1.00	Unidad	69.806,00	69.806,00
9	GSF01- SOBRE BLANCO OFICIO X 100UND	10.00	Unidad	48.788,00	487.880,00
10	GSF01- SOBRE BLANCO CARTA X 100UND	10.00	Unidad	39.262,00	392.620,00
11	GSF01- TAJALAPICES/SACAPUNTAS METALICOS X24	3.00	Unidad	20.444,00	61.332,00
12	GSF01- TIJERAS DE OFICINA	55.00	Unidad	13.688,00	752.840,00
				Total	6.479.342,00