Orden de compra 107420

Información general

Emitido
10/04/2023
184466
Juan Urbina Soto
Juan Urbina Soto
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Servicio de aseo para las instalaciones de la Escuela Naval de Inteligencia
Aseo y Cafetería IV
YULI ALEXANDRA QUIROGA CABRERA
322-9465242
29/12/2023
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2023;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados



Dirección

  • av san martin cra 2 No 10-02 bocagrande BASE NAVAL ARC BOLIVAR
    322-9465242
    CARTAGENA 130001
    Colombia
    A la atención de: Yuli Alexandra Quiroga



Proveedor

GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
+57 (2) 3739920
+57 () 3148802150


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 18.00Mes2.200.293,0017.602.344,00
2ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno1.00Unidad0,000,00
3ays04--R2 - Recargo por dotación especial1.00Unidad0,000,00
4ays04--R2 - AIU1.00Unidad1.760.234,401.760.234,40
5ays04--R2 - IVA1.00Unidad334.444,54334.444,54
Total19.697.022,94

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