Orden de compra 107420
Información general
Emitido
10/04/2023
184466
Juan Urbina Soto
Juan Urbina Soto
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Servicio de aseo para las instalaciones de la Escuela Naval de Inteligencia
Aseo y Cafetería IV
YULI ALEXANDRA QUIROGA CABRERA
322-9465242
29/12/2023
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2023;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados
Dirección
- av san martin cra 2 No 10-02 bocagrande BASE NAVAL ARC BOLIVAR
322-9465242
CARTAGENA 130001
Colombia
A la atención de: Yuli Alexandra Quiroga
Proveedor
GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
+57 (2) 3739920
+57 () 3148802150
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.200.293,00 | 17.602.344,00 |
| 2 | ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ays04--R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ays04--R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.760.234,40 | 1.760.234,40 |
| 5 | ays04--R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 334.444,54 | 334.444,54 |
| Total | 19.697.022,94 |
Modificaciones
Creado: 2023-06-27 16:40
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/08._modificacion_0.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
