Orden de compra 105967

Información general

Emitido
08/03/2023
181149
Juan Urbina Soto
Juan Urbina Soto
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Adquisición de productos de aso para las unidades de la Dirección Administrativa DADIN - ESINT - RCICA - RINCA
Grandes Superficies
YULI ALEXANDRA QUIROGA CABRA
322-9465242
26/05/2023
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2023;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados



Dirección

  • av san martin cra 2 No 10-02 bocagrande BASE NAVAL ARC BOLIVAR
    322-9465242
    CARTAGENA 130001
    Colombia
    A la atención de: Yuli Alexandra Quiroga



Proveedor

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
  • Avenida 9 # 125 - 30
    Bogotá
+57 (1) 657
+1 (317) 6427395


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1GSF01-INSECTICIDA SPRAY RAID9.00Unidad19.000,00171.000,00
2GSF01-GSF01-AMBIENTADORESX3 CITRICOS/FRUTOS/MANZANA27.00Unidad25.990,00701.730,00
3GSF01-GSF01-DESENGRASANTE LIQUIDO 3D PRO X4L2.00Unidad27.990,0055.980,00
4GSF01 - LIMPIADOR CUERO/ACONDICIONADOR 500CC1.00Unidad46.900,0046.900,00
6GSF01-ESCOBA DE CERDAS SUAVES23.00Unidad6.300,00144.900,00
8GSF01 - LUBRICANTE WD-40 272 ML / 8 OZ6.00Unidad29.500,00177.000,00
10GSF01-TRAPERO CABO METALICO 500G3.00Unidad15.500,0046.500,00
12GSF01-GSF01-CEPILLO SANITARIO C/BASE N3 VANY BLANCO4.00Unidad15.490,0061.960,00
13GSF01-GSF01-PAPEL ROSAL 30MX15ROLLOS44.00Unidad32.590,001.433.960,00
Total2.839.930,00

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