Orden de compra 105967
Información general
Emitido
08/03/2023
181149
Juan Urbina Soto
Juan Urbina Soto
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Adquisición de productos de aso para las unidades de la Dirección Administrativa DADIN - ESINT - RCICA - RINCA
Grandes Superficies
YULI ALEXANDRA QUIROGA CABRA
322-9465242
26/05/2023
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2023;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados
Dirección
- av san martin cra 2 No 10-02 bocagrande BASE NAVAL ARC BOLIVAR
322-9465242
CARTAGENA 130001
Colombia
A la atención de: Yuli Alexandra Quiroga
Proveedor
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
- Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá
+57 (1) 657
+1 (317) 6427395
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-INSECTICIDA SPRAY RAID | 9.00 | Unidad | 19.000,00 | 171.000,00 |
| 2 | GSF01-GSF01-AMBIENTADORESX3 CITRICOS/FRUTOS/MANZANA | 27.00 | Unidad | 25.990,00 | 701.730,00 |
| 3 | GSF01-GSF01-DESENGRASANTE LIQUIDO 3D PRO X4L | 2.00 | Unidad | 27.990,00 | 55.980,00 |
| 4 | GSF01 - LIMPIADOR CUERO/ACONDICIONADOR 500CC | 1.00 | Unidad | 46.900,00 | 46.900,00 |
| 6 | GSF01-ESCOBA DE CERDAS SUAVES | 23.00 | Unidad | 6.300,00 | 144.900,00 |
| 8 | GSF01 - LUBRICANTE WD-40 272 ML / 8 OZ | 6.00 | Unidad | 29.500,00 | 177.000,00 |
| 10 | GSF01-TRAPERO CABO METALICO 500G | 3.00 | Unidad | 15.500,00 | 46.500,00 |
| 12 | GSF01-GSF01-CEPILLO SANITARIO C/BASE N3 VANY BLANCO | 4.00 | Unidad | 15.490,00 | 61.960,00 |
| 13 | GSF01-GSF01-PAPEL ROSAL 30MX15ROLLOS | 44.00 | Unidad | 32.590,00 | 1.433.960,00 |
| Total | 2.839.930,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-01-23 13:58
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_395530_o.c_105967.pdf Creado: 2023-03-16 16:03
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_firmada_473.pdf Documentos adicionales
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