Orden de compra 105064

Información general

Emitido
21/02/2023
180330
Juan Urbina Soto
Juan Urbina Soto
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Adquisición de productos de papelería para las unidades de la Dirección Administrativa DADIN - RINOR - RCIOR - RINSU
Grandes Superficies
JOSE DANILO BRAVO HERRAN
310-2088172
26/05/2023
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2023;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados



Dirección

  • EDIFICIO MY JUAN CARLOS ALVAREZ ZONA DEL AEROPUERTO EL DORADO 3692000 EXT 10949
    310-4997210
    BOGOTA D.C 110911
    Colombia
    A la atención de: OMAR ANDRES PEDRAZA GOMEZ



Proveedor

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
  • Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
    Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
3gsf01-RESMA REPROGRAF CARTA X 500 HOJAS520.00Unidad23.900,0012.428.000,00
4NOTAS ADHESIVAS SURTIDAS X 100 HOJAS NE206.00Unidad2.140,00440.840,00
5gsf01-LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA27.00Unidad24.300,00656.100,00
6LIBRO ACTAS 200 FOLIOS P DURA ECO17.00Unidad15.800,00268.600,00
7CARPETA PROPALCOTE 4 ALETAS 300GRS3390.00Unidad2.650,008.983.500,00
8NOTAS BANDERITAS 100/20 POR COLOR490.00Unidad1.660,00813.400,00
9PEGANTE UNIVERSAL 115 GR COLBON70.00Unidad5.900,00413.000,00
10gsf01- PEGANTE EN BARRA 40 GR SI PEGA110.00Unidad3.710,00408.100,00
11gsf01-HUMEDECEDOR 50 GR SORTKWIK20.00Unidad3.790,0075.800,00
13gsf01-PASTA CATALOGO 2" NORMA14.00Unidad11.800,00165.200,00
14PASTA CATALOGO 1" NORMA *4.00Unidad8.900,0035.600,00
15CINTA SELLAR 48*100 KLIPP65.00Unidad5.650,00367.250,00
161703 RESALTADOR AMARILLO *10 KLIPP20.00Unidad12.000,00240.000,00
171703 RESALTADOR VERDE *10 KLIPP11.00Unidad12.000,00132.000,00
181703 RESALTADOR NARANJA *10 KLIPP5.00Unidad12.000,0060.000,00
20EF-18081 NUMERADOR 8 DIGITOS10.00Unidad2.600,0026.000,00
2103032100 MINA 0.7 *12 PELIKAN3.00Unidad13.100,0039.300,00
22211017 MARCADOR PERMAN 420 NEGRO*10 PELK8.00Unidad15.800,00126.400,00
23201017 MARCADOR BORRABLE426 NEG*10 PELIK11.00Unidad21.300,00234.300,00
24201007 MARCADOR BORRABLE426 VER*10 PELIK3.00Unidad21.300,0063.900,00
25MARCADOR BORRABLE 426 PELIKAN * 10 UND7.00Unidad21.300,00149.100,00
26201003 MARCADOR BORRABLE 426 RJ*10 PELIK7.00Unidad21.300,00149.100,00
27MARCADOR SHARPIE NEGRO * 12 UNIDADES5.00Unidad33.000,00165.000,00
281790161 LAPIZ NEGRO N°2 *12 MIRADO34.00Unidad9.300,00316.200,00
29ESFERO RETRACTIL *12 ROJO KILOMETRI12.00Unidad8.400,00100.800,00
30LA3568 ESFERO NEGRO RETR KILOMETR 100*12143.00Unidad8.400,001.201.200,00
31gsf01-EF-18015 BISTURI INDUSTRIAL METALICO BLI20.00Unidad7.050,00141.000,00
32gsf01-EF-18069 ALMOHADILLA SELLOS SIN TINTA4.00Unidad3.400,0013.600,00
33HUELLERO #ALMOHADILLA DACTILAR PEQ KLIPP108.00Unidad3.860,00416.880,00
34EF-19030 TIJERA OFICINA 6.5" BLIST KLIPP16.00Unidad2.970,0047.520,00
35gsf01-EF-E010 TAJALAPIZ METALICO ECONOMICO *2410.00Unidad8.200,0082.000,00
36EF-O037 GANCHO LOTERO 1" *12 NEGRO40.00Unidad2.570,00102.800,00
37gsf01-EF-O038 GANCHO LOTERO 2" *12 NEGRO20.00Unidad7.800,00156.000,00
38EF-18174 SACAGANCHO MET/PLAST16.00Unidad1.770,0028.320,00
39PILA AA ALKALINA PAR ENERGIZER85.00Unidad5.900,00501.500,00
40gsf01-EF-G004 REGLA 30 CM METALICA24.00Unidad1.400,0033.600,00
41PORTAMINAS 0.5 MM *12 KLIPP3.00Unidad9.300,0027.900,00
42RESMA REPROGRAF OFICIO X 500 HOJAS13.00Unidad28.600,00371.800,00
43ESFERO NEGRO KM PUNTA FINA *12 KILOMETRI12.00Unidad6.710,0080.520,00
44211003 MARCADOR PERMAN 420 ROJO*10 PELIK5.00Unidad15.800,0079.000,00
45SOBRE MANILA OFICIO 25X35 *100 UIBOL49.00Unidad12.100,00592.900,00
46SOBRE MANILA CARTA 22.5X29.5 * 100 UIBOL46.00Unidad9.900,00455.400,00
47CORRECTOR LAPIZ CIVOR COLORES CAJA * 124.00Unidad14.200,0056.800,00
48PORTAMINAS 0.5 MM *12 UND KL10.00Unidad9.600,0096.000,00
Total31.342.230,00

Modificaciones

Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
AdjuntoTamaño
Icono PDF cedula_safl.pdf206.32 KB
AdjuntoTamaño
Archivo orden_3.xlsm1.02 MB
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
AdjuntoTamaño
Icono PDF julio.pdf250.99 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 02022016_o_c_5141.xlsm260.33 KB
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
AdjuntoTamaño
Icono PDF nuevodocumento_1.pdf1.14 MB
AdjuntoTamaño
Archivo orden_3.xlsm1.02 MB
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
AdjuntoTamaño
Icono PDF prueba22.pdf56.58 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_3.xlsm260.96 KB
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
AdjuntoTamaño
Icono PDF recibo-2015-ud.pdf75.86 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_2.xlsm1.02 MB
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
AdjuntoTamaño
Icono PDF prueba22.pdf56.58 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_2.xlsm260.96 KB
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
AdjuntoTamaño
Icono PDF pdf_1-pagina_web-cce.pdf65.96 MB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm260.96 KB
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
AdjuntoTamaño
Icono PDF prueba.pdf56.58 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm260.96 KB
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
AdjuntoTamaño
Icono PDF prueba.pdf56.58 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm260.96 KB
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
AdjuntoTamaño
Icono PDF prueba.pdf56.58 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_1.xlsm260.96 KB
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
AdjuntoTamaño
Icono PDF 20160310_132941.pdf0 bytes
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_2.xlsm0 bytes
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
AdjuntoTamaño
Icono PDF soportes.pdf2.01 MB
AdjuntoTamaño
Archivo cancelacion_orden_de_compra_1456237872.xlsm256.37 KB
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
AdjuntoTamaño
Icono PDF soportes.pdf2.01 MB
AdjuntoTamaño
Archivo cancelacion_orden_de_compra_1456237872.xlsm256.37 KB
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
AdjuntoTamaño
Icono PDF aceptacion_uniples.pdf221.62 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 3614.xlsm255.89 KB
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
AdjuntoTamaño
Icono PDF aceptacion_uniples.pdf221.62 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 3614.xlsm255.89 KB
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
AdjuntoTamaño
Icono PDF ok_1571-1_5.pdf62.73 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_2_54.xlsm1.02 MB
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
AdjuntoTamaño
Icono PDF modificacion_5_con_soportes_1454619436.pdf699.38 KB
AdjuntoTamaño
Archivo formalizacion_trasladosint_ext_1_modificacion_no5_1454619466.xlsm260.64 KB
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
AdjuntoTamaño
Icono PDF documentos_adicion_3_1454615441.pdf1.31 MB
AdjuntoTamaño
Archivo adicion_3_1_1454615482.xlsm253.21 KB
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
AdjuntoTamaño
Icono PDF documentos_adicion_3_1454615243.pdf1.31 MB
AdjuntoTamaño
Archivo adicion_3_1_1454615246.xlsm253.21 KB
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
AdjuntoTamaño
Icono PDF ok_1571-1_1454613656.pdf62.73 KB
AdjuntoTamaño
Archivo 20150805_ordenes_de_comprav12_2_1454613663.xlsm1.02 MB

Páginas


Documentos adicionales

03/19/2016 - 13:08
AdjuntoTamaño
Icono PDF jdjdjdjdjdjdjd56.58 KB
Icono PDF hdhdhdhdhdhdhhdhd56.58 KB


Procesos

 
Botón ir a: Administre su orden de compra

Administre su
orden de compra

Botón ir a: Regístrese en la tienda virtual del estado colombiano

Regístrese en la Tienda
Virtual del estado Colombiano

Botón ir a: Ingrese a la Tienda virtual del estado Colombiano

Ingrese en la tienda
Virtual del estado Colombiano

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP