Orden de compra 105064
Información general
Emitido
21/02/2023
180330
Juan Urbina Soto
Juan Urbina Soto
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Adquisición de productos de papelería para las unidades de la Dirección Administrativa DADIN - RINOR - RCIOR - RINSU
Grandes Superficies
JOSE DANILO BRAVO HERRAN
310-2088172
26/05/2023
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2023;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados
Dirección
- EDIFICIO MY JUAN CARLOS ALVAREZ ZONA DEL AEROPUERTO EL DORADO 3692000 EXT 10949
310-4997210
BOGOTA D.C 110911
Colombia
A la atención de: OMAR ANDRES PEDRAZA GOMEZ
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | gsf01-RESMA REPROGRAF CARTA X 500 HOJAS | 520.00 | Unidad | 23.900,00 | 12.428.000,00 |
| 4 | NOTAS ADHESIVAS SURTIDAS X 100 HOJAS NE | 206.00 | Unidad | 2.140,00 | 440.840,00 |
| 5 | gsf01-LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS PASTA DURA | 27.00 | Unidad | 24.300,00 | 656.100,00 |
| 6 | LIBRO ACTAS 200 FOLIOS P DURA ECO | 17.00 | Unidad | 15.800,00 | 268.600,00 |
| 7 | CARPETA PROPALCOTE 4 ALETAS 300GRS | 3390.00 | Unidad | 2.650,00 | 8.983.500,00 |
| 8 | NOTAS BANDERITAS 100/20 POR COLOR | 490.00 | Unidad | 1.660,00 | 813.400,00 |
| 9 | PEGANTE UNIVERSAL 115 GR COLBON | 70.00 | Unidad | 5.900,00 | 413.000,00 |
| 10 | gsf01- PEGANTE EN BARRA 40 GR SI PEGA | 110.00 | Unidad | 3.710,00 | 408.100,00 |
| 11 | gsf01-HUMEDECEDOR 50 GR SORTKWIK | 20.00 | Unidad | 3.790,00 | 75.800,00 |
| 13 | gsf01-PASTA CATALOGO 2" NORMA | 14.00 | Unidad | 11.800,00 | 165.200,00 |
| 14 | PASTA CATALOGO 1" NORMA * | 4.00 | Unidad | 8.900,00 | 35.600,00 |
| 15 | CINTA SELLAR 48*100 KLIPP | 65.00 | Unidad | 5.650,00 | 367.250,00 |
| 16 | 1703 RESALTADOR AMARILLO *10 KLIPP | 20.00 | Unidad | 12.000,00 | 240.000,00 |
| 17 | 1703 RESALTADOR VERDE *10 KLIPP | 11.00 | Unidad | 12.000,00 | 132.000,00 |
| 18 | 1703 RESALTADOR NARANJA *10 KLIPP | 5.00 | Unidad | 12.000,00 | 60.000,00 |
| 20 | EF-18081 NUMERADOR 8 DIGITOS | 10.00 | Unidad | 2.600,00 | 26.000,00 |
| 21 | 03032100 MINA 0.7 *12 PELIKAN | 3.00 | Unidad | 13.100,00 | 39.300,00 |
| 22 | 211017 MARCADOR PERMAN 420 NEGRO*10 PELK | 8.00 | Unidad | 15.800,00 | 126.400,00 |
| 23 | 201017 MARCADOR BORRABLE426 NEG*10 PELIK | 11.00 | Unidad | 21.300,00 | 234.300,00 |
| 24 | 201007 MARCADOR BORRABLE426 VER*10 PELIK | 3.00 | Unidad | 21.300,00 | 63.900,00 |
| 25 | MARCADOR BORRABLE 426 PELIKAN * 10 UND | 7.00 | Unidad | 21.300,00 | 149.100,00 |
| 26 | 201003 MARCADOR BORRABLE 426 RJ*10 PELIK | 7.00 | Unidad | 21.300,00 | 149.100,00 |
| 27 | MARCADOR SHARPIE NEGRO * 12 UNIDADES | 5.00 | Unidad | 33.000,00 | 165.000,00 |
| 28 | 1790161 LAPIZ NEGRO N°2 *12 MIRADO | 34.00 | Unidad | 9.300,00 | 316.200,00 |
| 29 | ESFERO RETRACTIL *12 ROJO KILOMETRI | 12.00 | Unidad | 8.400,00 | 100.800,00 |
| 30 | LA3568 ESFERO NEGRO RETR KILOMETR 100*12 | 143.00 | Unidad | 8.400,00 | 1.201.200,00 |
| 31 | gsf01-EF-18015 BISTURI INDUSTRIAL METALICO BLI | 20.00 | Unidad | 7.050,00 | 141.000,00 |
| 32 | gsf01-EF-18069 ALMOHADILLA SELLOS SIN TINTA | 4.00 | Unidad | 3.400,00 | 13.600,00 |
| 33 | HUELLERO #ALMOHADILLA DACTILAR PEQ KLIPP | 108.00 | Unidad | 3.860,00 | 416.880,00 |
| 34 | EF-19030 TIJERA OFICINA 6.5" BLIST KLIPP | 16.00 | Unidad | 2.970,00 | 47.520,00 |
| 35 | gsf01-EF-E010 TAJALAPIZ METALICO ECONOMICO *24 | 10.00 | Unidad | 8.200,00 | 82.000,00 |
| 36 | EF-O037 GANCHO LOTERO 1" *12 NEGRO | 40.00 | Unidad | 2.570,00 | 102.800,00 |
| 37 | gsf01-EF-O038 GANCHO LOTERO 2" *12 NEGRO | 20.00 | Unidad | 7.800,00 | 156.000,00 |
| 38 | EF-18174 SACAGANCHO MET/PLAST | 16.00 | Unidad | 1.770,00 | 28.320,00 |
| 39 | PILA AA ALKALINA PAR ENERGIZER | 85.00 | Unidad | 5.900,00 | 501.500,00 |
| 40 | gsf01-EF-G004 REGLA 30 CM METALICA | 24.00 | Unidad | 1.400,00 | 33.600,00 |
| 41 | PORTAMINAS 0.5 MM *12 KLIPP | 3.00 | Unidad | 9.300,00 | 27.900,00 |
| 42 | RESMA REPROGRAF OFICIO X 500 HOJAS | 13.00 | Unidad | 28.600,00 | 371.800,00 |
| 43 | ESFERO NEGRO KM PUNTA FINA *12 KILOMETRI | 12.00 | Unidad | 6.710,00 | 80.520,00 |
| 44 | 211003 MARCADOR PERMAN 420 ROJO*10 PELIK | 5.00 | Unidad | 15.800,00 | 79.000,00 |
| 45 | SOBRE MANILA OFICIO 25X35 *100 UIBOL | 49.00 | Unidad | 12.100,00 | 592.900,00 |
| 46 | SOBRE MANILA CARTA 22.5X29.5 * 100 UIBOL | 46.00 | Unidad | 9.900,00 | 455.400,00 |
| 47 | CORRECTOR LAPIZ CIVOR COLORES CAJA * 12 | 4.00 | Unidad | 14.200,00 | 56.800,00 |
| 48 | PORTAMINAS 0.5 MM *12 UND KL | 10.00 | Unidad | 9.600,00 | 96.000,00 |
| Total | 31.342.230,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-03-09 10:53
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud_o.c_105064_-_357421.pdf Documentos adicionales
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