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Orden de compra 9625

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 26/07/2016

Solicitud núm. 18854

Solicitante William Ruiz Carrillo

Enviar Al Usuario William Ruiz Carrillo

Entidad MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA

N.I.T. 899999102

Justificación LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUIERE CONTRATAR 6.973 CANTIMPLORAS CON JARRO Y PORTA-CANTIMPLORA, CON DESTINO A LOS SOLDADOS QUE INGRESAN A PRESTAR EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS.

Instrumento de Agregación de Demanda Material de Intendencia

Supervisor de la Orden de Compra JUAN SEBASTIAN CALDERON GARCIA

Teléfono Supervisor 3168712649

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/11/2016

Especificaciones adicionales de Entrega NOTA: UNA VEZ SE SELECCIONE LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LA INSTITUCIÓN SE INFORMARÁ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL CONTRATISTA EN EL CUAL SE CITARÁ A REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LO CUAL TENDRÁ 48 HORAS MÁXIMO UNA VEZ SEA NOTIFICADO PARA PRESENTARSE A MENCIONADA CITACIÓN, LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA CARRERA 54 NO. 26-25 - CAN - MINDEFENSA - EDIFICIO FUERZA AEREA - CUARTO PISO - OFICINA 402 - DIRECCION DE LOS SERVICIOS. LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO EN CASO DE SER NECESARIO, LAS CUALES SERÁN ACORDADAS EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA A FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR. LOS COSTOS DE DICHAS PRUEBAS SERÁN ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA. PARA EL PRESENTE EVENTO, LA FUERZA AÉREA CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE $275.421.090,85. SE INDICA QUE EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN LA ADMINISTRACIÓN DARÁ A CONOCER AL CONTRATISTA LAS EXIGENCIAS DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LAS: NTMD-0251 - GANCHO METÁLICO, NTMD-0087-A4 - CANTIMPLORA DE ACUERDO AL COLOR REQUERIDO POR LA FAC, NTMD-0097-A3 - JARRO METÁLICO Y ET-FAC-088 PORTA CANTIMPLORA CON PATRON DE CAMUFLAJE CON LÍNEAS ONDULANTES. EL DÍA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN EL CONTRATISTA PODRÁ VER LA MUESTRA DEL ELEMENTO OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL ELEMENTO A SUMINISTRAR A LA FAC. FINALMENTE EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN SE ULTIMARÁN DETALLES DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA. MUESTRA: EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR UNA MUESTRA FÍSICA DE LOS ELEMENTOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN, CON EL FIN QUE LA SUBDIRECCIÓN CALIDAD VALIDE LOS REQUISITOS GENERALES DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. EMPAQUE Y ROTULADO: EL DÍA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN SE VALIDARÁ CON EL ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA - SALMA, EL MATERIAL (CAJAS DE CARTÓN O LONA), ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTOS ELEMENTOS (CALIBRE Y DIMENSIONES). DE IGUAL MANERA, SE ACLARA QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER EL ROTULADO DE ACUERDO AL BOLETÍN SILOG ACTUALIZADO, EN LOS DIFERENTES LUGARES, TALES COMO: ELEMENTO INDIVIDUAL, EMPAQUE INDIVIDUAL, EMPAQUE COLECTIVO, CAJA O LONA, EL CUAL DEBERÁ SER VALIDADO POR EL CONTRATISTA CON EL ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA - SALMA, PREVIA COORDINACIÓN EN EL TELÉFONO 4397800 EXT 2200, 2204, 2210 Y 2211. LUGAR Y CORDINACIONES ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: LOS BIENES OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN GENERAL DE INTENDENCIA - SALMA, UBICADO EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM, CONTIGUO AL AEROPUERTO EL DORADO, PARA LO CUAL, SE DEBERÁ COORDINAR 24 HORAS ANTES DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES CON EL ALMACENISTA GENERAL DE INTENDENCIA - SALMA, PREVIA COORDINACIÓN EN EL TELÉFONO 4397800 EXT 2200, 2204, 2210 Y 2211. EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR LOS DATOS DEL CONDUCTOR Y DEL FUNCIONARIO DE LA EMPRESA QUE EFECTUARÁ LA ENTREGA (NOMBRE, APELLIDOS, NÚMERO DE CÉDULA Y NÚMERO DE CELULAR), DATOS DEL VEHÍCULO (PLACA, MARCA Y COLOR). LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA SELECCIONÓ A LA EMPRESA MANUFACTURAS DELMYP S.A.S, COMO LA FIRMA QUE PRESENTO LA OFERTA MÁS FAVORABLE, LA CANTIDAD A ADQUIRIR SON 6.973 CANTIMPLORAS CON JARRO Y PORTA-CANTIMPLORA, EL VALOR UNITARIO + IVA = $39.498,22 Y EL PRESUPUESTO TOTAL ES DE $275.421.090,85

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

JEFATURA DE APOYO LOGISTICO - DIRECCION DE LOS SERVICIOS
CARRERA 54 No. 26-25 EDIF. FUERZA AEREA - 4 PISO
BOGOTA CUNDINAMARCA 11001000
Colombia
A la atención de: Coronel GUSTAVO ADOLFO VALBUENA GONZALEZ

Proveedor

Nombre Manufacturas Delmyp S.A.S.

Dirección Principal

calle 21 69b 42
calle 21 69b 42
Bogotá, Bogota
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 5746020

Teléfono (Celular) +57 (310) 2635911

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Cantimplora NTMD 0087 A4 _	10459.00	Unidad	3.285,97	34.367.960,23
2	Jarro para cantimplora NTMD 0097 A3 _	10459.00	Unidad	12.594,97	131.730.791,23
3	Portacantimplora ET FAC 088	10459.00	Unidad	18.169,25	190.032.185,75
4	Valor IVA	1.00	Unidad	56.980.949,95	56.980.949,95
				Total	413.111.887,16