Orden de compra 82206
Información general
Emitido
09/12/2021
144117
Sara Ángela Arturo González
Sara Ángela Arturo González
SENA - Regional Nariño
899999034
Adquisición de tóneres para las impresoras HP y SAMSUNG que pertenecen a la Dirección Regional del SENA Regional Nariño.
Consumibles de Impresión
Jesús Fernando Bucheli Guevara
3127943638
29/12/2021
Obligaciones Especificas del Contratista
1. Entregar la información requerida por la Entidad, para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.
2. El contratista deberá presentar junto con el primer pago el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales).
3. El Contratista deberá entregar a la Entidad con el primer pago la Certificación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece.
4. El Contratista deberá presentar ante el SENA junto con el primer pago la certificación de que cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que se encuentra en implementación, certificación que debe ser firmado por un Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, en concordancia con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019.
5. El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados.
6. Que la fecha de fabricación de los elementos a entregar no sea mayor a dos años; esto con el fin de evitar la rotación de tóner revendido.
7. Que las cajas de los tóneres tengan el último sello de seguridad implementado, donde a través del código QR se permite identificar si ese empaque es original.
8. El Contratista deberá entregar debidamente embalados los productos o insumos según las normas requeridas.
9. Entregar a la Entidad las declaraciones de importación para cada Producto entregado correspondiente al Segmento 1 en caso de ser Distribuidor/Importador.
10. Entregar a la Entidad el certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas de los Consumibles de Impresión adquiridos, expedido por el Fabricante, Marca, Canal en caso de acreditar la opción A de la cadena de distribución o Fabricante, Marca o Distribuidor Internacional en caso de acreditar la opción B.
11. Entregar la garantía del producto y la identificación de originalidad de este.
12. Entregar Consumibles de Impresión Originales, teniendo en cuenta que la solicitud se está realizando para el Segmento 1.
13. Los empaques, etiquetas y embalajes de cada uno de los artículos deben estar completamente sellados sin evidencia de alteraciones o de utilización.
14. Una vez formalizada la orden de compra, para realizar la entrega de los bienes objeto de esta el Contratista y/o las personas a cargo de dicha entrega y/o que ingresen a las instalaciones de la Dirección Regional del SENA Regional Nariño, deberán participar en la inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por la Entidad.
15. Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el mantenimiento de los bienes objeto de la orden de compra, acorde con la normatividad vigente en la materia y según las nuevas políticas y protocolos establecidos para la prevención y contención del CORONAVIRUS- COVID 19.
16. El Contratista debe cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados por el SENA durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la Entidad para llevar a cabo la entrega de los elementos y demás trámites administrativos que deba realizarse en virtud de la orden de compra.
17. Establecer protocolos de limpieza y desinfección del vehículo que ingrese a la Entidad para cumplir con la entrega de los elementos objeto de la orden de compra.
18. Realizar las medidas de limpieza y desinfección necesarias de los elementos, equipos y demás bienes a entregar en virtud de la orden de compra.
19. Para realizar la entrega de los bienes objeto del presente contrato, el Contratista y/o las personas a cargo de dicha entrega deben ingresar a la Entidad y permanecer con los elementos de bioseguridad necesarios, en cumplimiento de los lineamientos señalados en la Resolución No. 777 del 02 de Junio de 2021 por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas. Esta acogida por el Sena mediante Circular 3-2021-000130 de 2021 y Circular 3-2021-000216 de 2021. Así como los protocolos que implemente el centro de formación en aras de salvaguardar la salud de todo aquel que intervenga en este proceso.
Estampilla Pro Desarrollo de la Universidad de Nariño, equivalente al 0,5% del valor total de la Orden de Compra.
Dirección
- CALLE 22 N. 11 E 05 VIA ORIENTE
7304112 EXT 72031
PASTO NINGUNO 052
Colombia
A la atención de: JHON SIERRA ALMACENISTA
Proveedor
UT OFIBEST-FORMACON
- Calle 16a No. 13-66 - Oficina 502
bogotaColombia
+1 (310) 8525763
+057 (1) 3520320
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cim02--HP LaserJet P1566/P1606 Black Print Crtg Región 1 | 1.00 | Unidad | 311.554,01 | 311.554,01 |
| 2 | cim02--HP 26X Black LaserJet Toner Cartridge Región 1 | 2.00 | Unidad | 857.456,62 | 1.714.913,24 |
| 3 | cim02--Samsung SCX-D6555A Black Toner Cartridge Región 1 | 1.00 | Unidad | 287.529,13 | 287.529,13 |
| 4 | cim02--IVA | 1.00 | Unidad | 439.659,31 | 439.659,31 |
| Total | 2.753.655,69 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
