Orden de compra 76434

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 22/09/2021

Solicitud núm. 135621

Solicitante Johanna Lucia Zapata Roa

Enviar Al Usuario Johanna Lucia Zapata Roa

Entidad MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA

N.I.T. 800141632

Justificación SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra CT. VILLANUEVA CASTILLO ANDRES FELIPE – Supervisor Principal / TP. VELA ORREGO FLERIDA – Supervisor Suplente

Teléfono Supervisor 3108749009 / 321 2522236

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/03/2022

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Los servicios a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos Nacionales, solo se aplican las retenciones por Ley.

KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA, BASE AEREA TC LUIS F. PINTO.
MELGAR TOLIMA 734001
Colombia
A la atención de: Johanna Lucia Zapata Roa

Nombre SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (577) 6387575

Teléfono (Celular) +1 (300) 8755668


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	4.00	Mes	15.351.507,00	61.406.028,00
2	ays03--R7 - Jardinero MT Medio Tiempo - 1	4.00	Mes	1.056.289,00	4.225.156,00
3	ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.00	Unidad	1.081.847,20	4.327.388,80
4	ays03--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R7 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R7 - AIU	1.00	Unidad	742.412,35	742.412,35
7	ays03--R7 - IVA	1.00	Unidad	1.410.583,46	1.410.583,46
8	Reajuste salarial	1.00	Peso (COP)	4.130.662,65	4.130.662,65
9	Reajuste IPC - Bienes de aseo y cafetería	1.00	Peso (COP)	151.999,53	151.999,53
				Total	76.394.230,79