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Orden de compra 71865

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 02/07/2021

Solicitud núm. 127669

Solicitante Samuel Antonio Santos Cruz

Enviar Al Usuario Samuel Antonio Santos Cruz

Entidad DGSM

N.I.T. 800141641

Justificación La prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (entiéndase el término a todo costo: la mano de obra, repuestos, materiales y demás condiciones necesarias para restablecer el normal funcionamiento del parque automotor) y revisión tecno mecánica de los vehículos y motocicletas del comando aéreo de mantenimiento- AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Instrumento de Agregación de Demanda Mantenimiento y Autopartes

Supervisor de la Orden de Compra BRAYAN DAVID GARCIA FORERO

Teléfono Supervisor 3214975725

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/11/2021

Especificaciones adicionales de Entrega Se requiere que los repuestos cambiados sean entregados al supervisor. Se debe dejar registro fotográfico de cada mantenimiento antes y después el cual debe ser entregado al supervisor. Se debe generar un informe de entrega del vehículo donde tenga características como kilometraje, trabajos realizados, repuestos cambiados y fecha de entrega por cada mantenimiento. El contratista debe firmar el formato de orden de mantenimiento establecido por la Fuerza Aérea.

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Carrera 5 No. 2-91 Sur
Madrid Cundinamarca 250037
Colombia
A la atención de: BRAYAN DAVID GARCIA FORERO

Proveedor

Nombre AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Dirección Principal

Av. Américas No. 39 – 03/11/17/23
Bogotá

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 2444944

Teléfono (Celular) +57 (316) 3356458

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man01-CAMPCAMCHI3 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 3	1.00	Unidad	8.000.000,00	8.000.000,00
2	man01-CAMPCAMCHI3 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 3	1.00	Unidad	7.000.000,00	7.000.000,00
3	man01-CAMPCAMCHI3 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 3	1.00	Unidad	2.000.000,00	2.000.000,00
4	man01-CAMPCAMTOI2 Mantenimiento CampCamionePickup TOYOTA INTERVALO 2	1.00	Unidad	7.000.000,00	7.000.000,00
				Total	24.000.000,00

Modificaciones

Creado: 2022-05-06 07:44

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20220506074754-320528_-_acta_de_liquidacion.pdf

Documentos adicionales

07/21/2021 - 17:26

Adjunto	Tamaño
71865 POLIZA AUTOSERVICIO MECANICO	3.37 MB
ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA AUTOSERVICIO MECANICO	314.22 KB
ANEXOA ACTA DE INICIO AUTO SERVICIO MECANICO	3.14 MB
aprobación póliza 71865 POLIZA AUTOSERVICIO MECANICO	108.19 KB
AUTOSERVICIOS MECANICAS SAS - CTA SIIF	174.14 KB
CRP 77421 OC 71865 GRUAL AUTOSERVICIO MECANICO SAS	336.15 KB
FAC-S-2021-125746-CI forma de pago acuerdo marco mtto vehículos	319.75 KB
MODIFICACION DILIGENCIA DE NOTIFICACION ACUERDO MARCO MANTTO VEHICULOS CON FIRMAS	761.56 KB

08/05/2021 - 16:09

Adjunto	Tamaño
INFORME DE SUPERVISION ORDEN COMPRA 71865 CON ANEXOS	611.74 KB

08/30/2021 - 21:29

Adjunto	Tamaño
1 circular externa 47 tipo de contribuyente facturacion electronica	103.47 KB
Entrega supervision OC71865 AUTOSERVICIO MECANICO CON ANEXO	463.93 KB

09/01/2021 - 22:45

Adjunto	Tamaño
Solicitud modificacion pagos	284.47 KB
ACLARATORIO 1 A LA ORDEN DE COMPRA 71865 AUTOSERVICIO MECANICO	590.49 KB
CRP 77421 CAMBIO LINEA PAGO OC 71865 AUTOSERVICIO MECANICO SAS	153.44 KB