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Orden de compra 70826

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 15/06/2021

Solicitud núm. 125941

Solicitante Nydia Jimena Rodriguez Rodriguez

Enviar Al Usuario Nydia Jimena Rodriguez Rodriguez

Entidad DGSM

N.I.T. 899999034-1

Justificación El Centro de Formación en Actividad Física- SENA, no cuenta con taller propio, donde se realicen los trabajos de mantenimiento del parque automotor del centro, conformado por tres (3) vehículos, ni personal especializado para realizar dicho trabajo, por lo tanto, se requiere contratar el servicio de mantenimiento, con empresas que cuenten con la experiencia e capacidad para desarrollar esta labor

Instrumento de Agregación de Demanda Mantenimiento y Autopartes

Supervisor de la Orden de Compra Carlos Julio Castaño

Teléfono Supervisor 3015741074

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/12/2021

Especificaciones adicionales de Entrega El proponente deberá cotizar la totalidad de los ítems y en las cantidades requeridas en la presente invitación. El tiempo de entrega de los mantenimientos preventivos no deben superar las 24 horas, sin embargo esto puede variar si producto del mantenimiento preventivo se encuentra otra falla en el vehículo y/o motocicleta lo cual deberá ser notificado al supervisor de la Orden de Compra durante las 24 horas mencionadas anteriormente. Para los mantenimientos correctivos más complejos, el tiempo de entrega lo manifestará el proveedor una vez haga el diagnóstico del automotor, este plazo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de las Orden de Compra. Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo un aspirado al interior del vehículo (en caso de ser un vehículo de carga liviana solo se realizará el aspirado de la cabina de los tripulantes) y lavado exterior del vehículo y/o motocicleta. El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados. 7 GCCON-F-046 V.02 En caso de que una actividad de mantenimiento requiera el desmonte de algunas piezas, las cuales no tienen que ver con la tarea de mantenimiento, pero se deben desmontar para poder llevar a cabo dicha tarea, el cobro de la mano de obra deberá corresponder al estipulado en la tabla de temparios que corresponda al cambio de la parte puntual para cada tipología de Vehículo. Por otro lado, los insumos adicionales* necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no deben ser cobradas de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas. Ver estudio previo item 7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS

Gravámenes adicionales No aplica

Dirección

Trasversal 78 J Nº 41 D - 15 Sur
Bogota 110851
Colombia
A la atención de: Nydia Jimena Rodriguez Rodriguez

Proveedor

Nombre MORARCI GROUP SAS

Dirección Principal

CR 43 # 62 24
Barranquilla

Teléfono (Del Trabajo) +57 (5) 3091581

Teléfono (Celular) +57 (317) 4280417

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man01-CAMPCAMVOI2 Mantenimiento CampCamionePickup VOLKSWAGEN INTERVALO 2	1.00	Unidad	7.081.376,00	7.081.376,00
2	man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1	1.00	Unidad	16.978.926,00	16.978.926,00
				Total	24.060.302,00

Modificaciones

Documentos adicionales

06/17/2021 - 18:00

Adjunto	Tamaño
VERIFICACION ANTECEDENTES	740.29 KB
CRP	85.54 KB
DESIGACION SUPERVISOR	101.68 KB

07/07/2021 - 14:29

Adjunto	Tamaño
ACTA APROBACION DE POLIZA MORACI	314.92 KB
ACTA DE INICIO MORACI	169.86 KB
MATRIZ DE RIESGOS	355.83 KB

07/22/2022 - 14:19

Adjunto	Tamaño
MORARCY DOC ADCIONAL 70826	6.22 MB
MORARCY DOC ADCIONAL 70826	6.22 MB

03/22/2024 - 16:37

Adjunto	Tamaño
pago lista	12.92 KB
ORDEN DE PAGO 1	188.09 KB
ORDEN DE PAGO 2	188.4 KB
ORDEN DE PAGO 3	188.1 KB
ORDEN DE PAGO 4	188.41 KB
ORDEN DE PAGO 5	188.1 KB
ORDEN DE PAGO 6	188.42 KB
ORDEN DE PAGO 7	188.1 KB
ORDEN DE PAGO 8	188.42 KB
EP	2.1 MB
CDP	94.16 KB
COPIA	7.87 MB
COT 1	84.11 KB
DESIG COMITE ESTRUCTURADOR	114.11 KB
DESIGNACION LIDER DE PROCESO	110.55 KB
PAA MANTENIMIENTO	195.21 KB
SOLICITUD INICIO DE PROCESO	157.4 KB
SOPORTE SOLICITUD COT 2	100.82 KB