Orden de compra 63741

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 01/02/2021

Solicitud núm. 113283

Solicitante Ana Lucia Osorio Sepulveda

Enviar Al Usuario Ana Lucia Osorio Sepulveda

Entidad UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

N.I.T. 900475780

Justificación CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN EN NEIVA E IBAGUÉ.

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra Belly Ovalle Alarcon

Teléfono Supervisor 4269800 Ext. 9635

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/07/2021

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Nombre MR CLEAN S.A.

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 6130172

Teléfono (Celular) +57 (316) 4199709


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	6.00	Mes	3.411.446,00	20.468.676,00
2	ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	1.113.303,16	6.679.818,96
3	ays03--R7 - Fumigación - 780	2.00	Metro Cuadrado	370.110,00	740.220,00
4	ays03--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R7 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R7 - AIU	1.00	Unidad	278.887,15	278.887,15
7	ays03--R7 - IVA	1.00	Unidad	529.885,58	529.885,58
				Total	28.697.487,69