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Orden de compra 63549

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 26/01/2021

Solicitud núm. 112936

Solicitante Jose Alveiro Giraldo Gomez

Enviar Al Usuario Jose Alveiro Giraldo Gomez

Entidad AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN- SAPIENCIA

N.I.T. 900602106

Justificación La “Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – SAPIENCIA”, considerando que es misión de las entidades públicas velar por el mantenimiento y cuidado de los bienes a cargo de la misma y dotar a los funcionarios y a las instalaciones donde se ejerce las funciones públicas de elementos que permitan una correcta y eficiente labor de los servicios a su cargo, en condiciones de comodidad, salubridad, oportunidad y continuidad para con estos y los usuarios de los servicios prestado.

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra Fanny Cecilia Murillo García

Teléfono Supervisor (4)4447947

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/2021

Especificaciones adicionales de Entrega acordar con la supervisión del contrato

Gravámenes adicionales N/A

Dirección

Tv 73 #65-296
MEDELLIN 50015
Colombia
A la atención de: Jose Alveiro Giraldo Gómez

Proveedor

Nombre MR CLEAN S.A.

Dirección Principal

Calle 118 #60-13 Interior 2
BogotáColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 6130172

Teléfono (Celular) +57 (316) 4199709

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5	12.00	Mes	7.973.195,00	95.678.340,00
2	ays03--R3 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	12.00	Mes	1.594.639,00	19.135.668,00
3	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	4.855.664,00	58.267.968,00
4	ays03--R3 - Fumigación - 1890	2.00	Metro Cuadrado	31.752,00	63.504,00
5	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	ays03--R3 - AIU	1.00	Unidad	1.731.454,80	1.731.454,80
8	ays03--R3 - IVA	1.00	Unidad	3.289.764,12	3.289.764,12
				Total	178.166.698,92

Modificaciones

Documentos adicionales

09/21/2021 - 10:49

Adjunto	Tamaño
ORDENES DE PAGO DE LOS INFORMES DE SUP DE LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO MR CLEAN	95.63 KB

10/13/2021 - 14:30

Adjunto	Tamaño
cambio de supervisor por vacaciones	313.83 KB

10/21/2021 - 10:49

Adjunto	Tamaño
cambio de supervisión	313.71 KB

10/22/2021 - 11:26

Adjunto	Tamaño
INFORME PARCIAL 9 DE SUPERVISION	661.33 KB

11/02/2021 - 15:57

Adjunto	Tamaño
informe parcial de supervisión No 9	661.33 KB

11/03/2021 - 18:28

Adjunto	Tamaño
JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN N 01	432.75 KB
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ADICION N 01	1.38 MB

11/08/2021 - 16:50

Adjunto	Tamaño
INFORME DE SUPER Y FACTURA OCTUBRE ASEAR	1.52 MB

11/09/2021 - 14:50

Adjunto	Tamaño
certificado de disponibilidad presupuestal adición 01-ajustado	1.38 MB
registro presupuestal de la adición 01-ajustado	1.41 MB

11/18/2021 - 08:28

Adjunto	Tamaño
Modificación orden de compra_63549 o 74207	143.3 KB

11/18/2021 - 15:42

Adjunto	Tamaño
CAMBIO DE SUPERVISION	137.6 KB

11/25/2021 - 08:51

Adjunto	Tamaño
ADECUACION GARANTIA DE LA ADICION N 01_74207	692.39 KB
APROBACION GARANTIAS DE LA ADICION N 01_74207	114.02 KB

03/03/2022 - 15:20

Adjunto	Tamaño
CAMBIO DE SUPERVISOR	124.25 KB
ORDEN DE PAGO 15168	251.91 KB
ORDEN DE PAGO 15499	251.33 KB
ORDEN DE PAGO 15797	251.64 KB
ORDEN DE PAGO 16155	251.33 KB
ORDEN DE PAGO 16156	251.33 KB
ORDEN DE PAGO 16434	251.36 KB
ORDEN DE PAGO 16435	251.31 KB
ORDEN DE PAGO 16776	251.18 KB
ORDEN DE PAGO 16822	251.46 KB
ORDEN DE PAGO 17378	251.63 KB
ORDEN DE PAGO 17730	251.17 KB