Orden de compra 61430

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 11/12/2020

Solicitud núm. 109452

Solicitante Adriana Patricia Muñoz Clavijo

Enviar Al Usuario Adriana Patricia Muñoz Clavijo

Entidad MINISTERIO DE TRANSPORTE

N.I.T. 899999055

Justificación SERVICIO DE ASEO PARA LA INSPECCION FLUVIAL PUERTO INIRIDA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra COORDINADORA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS - MERY ACEVEDO BARRERA

Teléfono Supervisor 3240800

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/11/2021

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

GRUPO RECURSOS FISICOS - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
BOGOTA DC 111321
Colombia
A la atención de: MERY ACEVEDO BARRERA

Nombre FULHERS SERVICE & COMPAÑÍA S.A.S.

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +57 () 3142703906


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R18 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 Mes - 11	1.00	Unidad	11.286.113,90	11.286.113,90
2	ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería Mes - 11	1.00	Unidad	6.778.290,31	6.778.290,31
3	ays03--R18 - Fumigación - 125	6.00	Metro Cuadrado	129.750,00	778.500,00
4	ays03--R18 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R18 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R18 - AIU	1.00	Unidad	176.003,56	176.003,56
7	ays03--R18 - IVA	1.00	Unidad	334.406,76	334.406,76
				Total	19.353.314,53