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Orden de compra 54381

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 31/08/2020

Solicitud núm. 96032

Solicitante Johanna Lucia Zapata Roa

Enviar Al Usuario Johanna Lucia Zapata Roa

Entidad MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA

N.I.T. 800141632

Justificación SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-4

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra TP. VELA ORREGO FLERIDA

Teléfono Supervisor 3212522236

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 13/03/2021

Especificaciones adicionales de Entrega SE TIENE ESTABLECIDO INICIAR LA EJECUCION EL 14-SEP-2020

Gravámenes adicionales NO APLICA

Dirección

KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA, BASE AEREA TC LUIS F. PINTO.
MELGAR TOLIMA 734001
Colombia
A la atención de: Johanna Lucia Zapata Roa

Proveedor

Nombre UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Dirección Principal

CARRERA 25 # 40-68 BARRIO SOTOMAYOR
BucaramangaColombia

Teléfono (Del Trabajo) +057 (1) 3024568914

Teléfono (Celular) +057 (1) 3166979180

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9 (1 MES OCT)	1.00	Mes	14.832.378,00	14.832.378,00
2	ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	677.320,00	4.063.920,00
3	ays03--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays03--R7 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R7 - AIU	1.00	Unidad	993.864,22	993.864,22
6	ays03--R7 - IVA	1.00	Unidad	1.888.342,28	1.888.342,28
7	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9 (2 DIAS SEP)	2.00	Día	494.412,50	988.825,00
8	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 11 (NOV-DIC-ENE)	3.00	Mes	18.128.462,00	54.385.386,00
9	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10 ( 1 MES FEB)	1.00	Mes	16.480.420,00	16.480.420,00
10	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10 (13 DIAS MARZO)	13.00	Día	549.347,33	7.141.515,29
11	Reajuste salarial	1.00	Peso (COP)	1.461.263,91	1.461.263,91
12	Reajuste IPC - bienes de aseo y cafetería	1.00	Peso (COP)	32.714,56	32.714,56
				Total	102.268.629,26

Modificaciones

Creado: 2021-05-11 11:09

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/acta_de_liquidacion_o.c._54381.pdf

Creado: 2021-01-22 11:26

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/modificatorio_oc_54381.pdf

Creado: 2020-10-19 14:56

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud_modificacion_174351_o.c._no._54381.pdf

Documentos adicionales

10/15/2020 - 15:49

Adjunto	Tamaño
APROBACION Y POLIZAS	2.3 MB
ACTA DE INICIO	2.99 MB
CRP 237720 VIGENCIA 2020	188.4 KB
CRP 820 VIGENCIA FUTURA	233.72 KB

10/26/2020 - 10:46

Adjunto	Tamaño
CRP 237720 MODIFICACION	189.97 KB
CRP 820 MODIFICACION	186.79 KB

11/04/2020 - 17:31

Adjunto	Tamaño
INFORME DE SUPERVISION NOV 2020 O.C. 54381	26.73 KB

12/04/2020 - 10:41

Adjunto	Tamaño
INFORME DE SUPERVISION DIC 2020 O.C. 54381	839.15 KB

12/16/2020 - 15:56

Adjunto	Tamaño
SOPORTES 1 PAGO O.C. 54381	5.31 MB
SOPORTES 2 PAGO O.C. 54381	5.27 MB

12/21/2020 - 11:29

Adjunto	Tamaño
OFICIO Y ACTA DE ENTREGA SUPERVISOR PRINCIPAL AL SUPLENTE	3.62 MB

01/07/2021 - 15:47

Adjunto	Tamaño
SOPORTES 3 PAGO O.C. 54381	5.74 MB
SOPORTES 4 PAGO O.C. 54381	6.02 MB

01/07/2021 - 17:32

Adjunto	Tamaño
CPA 1 V.F.	586.97 KB
CDP 821 V.F.	392.57 KB
CRP 721 V.F.	187.51 KB

02/08/2021 - 16:31

Adjunto	Tamaño
ADICION CRP 721 AJUSTE AL SMMLV - IPC	378.04 KB
INFORME DE SUPERVISION ENE 2021 OC. 54381	871.5 KB
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISOR	482.17 KB
INFORME DE SUPERVISION FEB 2021 OC. 54381	2.63 MB

03/05/2021 - 16:24

Adjunto	Tamaño
SOPORTES 5 PAGO O.C. 54381	9.07 MB
SOPORTES 6 PAGO O.C. 54381	4.27 MB

04/27/2021 - 18:43

Adjunto	Tamaño
APORBACION POLIZA MODIFICATORIO	4.93 MB
INFORME DE SUPERVISION MAR 2021 OC. 54381	2.68 MB
INFORME DE SUPERVISION ABR 2021 OC. 54381	1.31 MB
SOPORTES 7 PAGO O.C. 54381	9.45 MB