Orden de compra 5127
Información general
Emitido
19/11/2015
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
900475460
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DNI
Aseo y Cafetería
AURA JANETH SANTANA ADAMES
4320000/43
31/10/2016
una vez generada la orden de compra el contratista debe remitir las hojas de vida el personal de operarios que prestara el servicio para realizar el estudio de seguridad. La prestación del servicio será a partir del 01 de diciembre de 2015
no
Dirección
- AURA JANETH SANTANA ADAMES
Proveedor
Serviaseo S.A. (Serviaseo S.A. )
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 11.00 | Mes | 6.589.800,00 | 72.487.800,00 |
| 2 | R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 11.00 | Mes | 1.255.200,00 | 13.807.200,00 |
| 3 | R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 11.00 | Mes | 1.150.600,00 | 12.656.600,00 |
| 4 | R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 11.00 | Unidad | 5.220.762,81 | 57.428.390,91 |
| 5 | R11 - Jardinería - 100 | 11.00 | Mes | 110.000,00 | 1.210.000,00 |
| 6 | R11 - Fumigación - 4775 | 2.00 | Metro Cuadrado | 143.250,00 | 286.500,00 |
| 7 | R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 8 | R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 9 | R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.736.641,00 | 1.736.641,00 |
| 10 | R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.526.024,00 | 2.526.024,00 |
| 11 | R11 - Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 162.139.155,91 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
