Orden de compra 46896

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 03/04/2020

Solicitud núm. 80047

Solicitante Freddy Eduardo Barrera Jurado

Enviar Al Usuario Freddy Eduardo Barrera Jurado

Entidad CENAC ING

N.I.T. 830087443

Justificación ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ESING UNIDAD CENTRALIZADA POR EL CENAC ING

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra CT ALVARO GEOVANY GUERREO NAVARRO

Teléfono Supervisor 3152548967

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 08/10/2020

Especificaciones adicionales de Entrega TODOS LOS TRAMITES DEBERÁN SER REALIZADOS A TRAVÉS DEL SUPERVISOR

Gravámenes adicionales Ninguno

Ka 50 No 18-06
BOGOTA DC 11101
Colombia
A la atención de: Freddy Eduardo Barrera Jurado

Nombre SERVIESPECIALES S.A.S

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (572) 3230622

Teléfono (Celular) +571 () 3104889866


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	6.00	Mes	13.184.336,00	79.106.016,00
2	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	1.135.523,19	6.813.139,14
3	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	859.191,55	859.191,55
6	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	1.632.463,95	1.632.463,95
				Total	88.410.810,64