Orden de compra 37014

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 08/04/2019

Solicitud núm. 63741

Solicitante Diana Patricia Rios Garcia

Enviar Al Usuario Diana Patricia Rios Garcia

Entidad UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

N.I.T. 900475780

Justificación CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA UNP EN LA CIUDAD DE NEIVA.

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería II

Supervisor de la Orden de Compra MARIETA WALTEROS PUERTA

Teléfono Supervisor 4269800

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/05/2020

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Nombre MR CLEAN S.A.

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 6130172

Teléfono (Celular) +57 (316) 4199709


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays02--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	13.50	Mes	2.836.560,00	38.293.560,00
2	ays02--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	13.50	Unidad	1.208.959,72	16.320.956,22
3	ays02--R7 - Fumigación - 600	3.00	Metro Cuadrado	176.700,00	530.100,00
4	ays02--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays02--R7 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays02--R7 - AIU	1.00	Unidad	551.446,16	551.446,16
7	ays02--R7 - IVA	1.00	Unidad	1.047.747,70	1.047.747,70
				Total	56.743.810,08