Orden de compra 33297

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 21/11/2018

Solicitud núm. 57546

Solicitante Carlos Mario Soto Pea

Enviar Al Usuario Carlos Mario Soto Pea

Entidad DESUC PONAL

N.I.T. 800141100

Justificación Se selecciona al proveedor de acuerdo al cumplimiento de seleccion establecido por Colombia Compra Eficiente.

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería II

Supervisor de la Orden de Compra TE JOHANA PADILLA SANCHEZ

Teléfono Supervisor 3504054653

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/05/2019

Especificaciones adicionales de Entrega Las establecida dentro del acuerdo marco de precio.

Gravámenes adicionales ICA - SOBRE EL AIU 0,60% ESTAMPILLA - SOBRE EL AIU 4,00%

Carrera 26 N° 12 - 27
sincelejo 700002
Colombia
A la atención de: TE JOHANA PADILLA SANCHEZ

Nombre UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (574) 2358568

Teléfono (Celular) +574 () 3113197925


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	6.00	Mes	4.423.245,83	26.539.474,98
2	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	609.940,96	3.659.645,76
3	ays02--R2 - Fumigación - 100	6.00	Metro Cuadrado	230.604,00	1.383.624,00
4	ays02--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays02--R2 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays02--R2 - AIU	1.00	Unidad	315.827,45	315.827,45
7	ays02--R2 - IVA	1.00	Unidad	600.072,13	600.072,13
				Total	32.498.644,32