Orden de compra 164124

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 30/04/2026

Solicitud núm. 262878

Solicitante Carol Bibiana Remolina leal

Enviar Al Usuario Carol Bibiana Remolina leal

Entidad DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

N.I.T. 899999027

Justificación MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES.

Instrumento de Agregación de Demanda Atención a Emergencias

Supervisor de la Orden de Compra YUDY MARLEN HUERTAS

Teléfono Supervisor 3123400562

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 04/10/2026

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Nombre IMPLESEG SAS

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (313) 3993673

Teléfono (Celular) +1 (313) 3993673


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ate01C1-044RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	1.00	Unidad	25.819,96	25.819,96
2	ate01C1-051RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	3.00	Unidad	61.681,01	185.043,03
3	ate01C1-039RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU’’±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	1.00	Unidad	25.819,96	25.819,96
4	ate01C1-037MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	5.00	Unidad	35.861,05	179.305,25
5	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.00	Unidad	70.717,99	70.717,99
6	ate01--IVA	1.00	Unidad	79.037,76	79.037,76
				Total	565.743,95