Orden de compra 163227
Información general
Emitido
10/04/2026
261802
Melissa Jaime Avendaño
Melissa Jaime Avendaño
FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
800141624
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CACOM-1 Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA). SEGÚN FICHA TÉCNICA - Evento de Cotización No. 210401 Zona 20 Limitado a MiPymes
Aseo y Cafetería V
T3. Lina Marcela Palomeque – Supervisor Principal / ST. Fonseca Ávila Daniela – Supervisor Suplente
T3. LINA PALOMEQUE – 3154853125 / ST. FONSECA DANIELA - 3124210985
30/11/2026
LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:
Se ejecutará en las instalaciones Base Aérea “CT. Germán Olano” del Comando Aéreo de Combate No. 1 y su Colegio GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA – Municipio Puerto Salgar – Departamento Cundinamarca, Colombia.
Los proponentes deberán tener en cuenta que todos los impuestos que se causen por razón de la celebración y ejecución de la orden de compra son de cargo exclusivo del contratista, a excepción de aquellos que la ley tributaria asigne específicamente al contratante.
Las exenciones de impuestos que la ley establezca deberán ser consideradas en la propuesta de manera que se reflejen en el valor de la misma.
El contratista según el régimen tributario al que pertenezca deberá cubrir todos los gravámenes nacionales, departamentales y municipales en los cuales la orden de compra suscrita se constituya en hecho generador sin que tenga derecho a exigir compensación diferente al pago de los precios estipulados en la misma.
El contratista autoriza a CACOM1”, para que el conducto del Departamento Financiero se efectué el pago a su favor de las deducciones por concepto de retenciones que haya lugar de cuerdo a la normatividad tributaria vigente como los son la retención en la fuente a título de renta, retención en la fuente a título de IVA y retención en a la fuente a título de ICA e acuerdo con las tarifas municipales y teniendo en cuenta el régimen tributario del contratista.
Dirección
- Kilómetro 1 Autopista Bogotá – Medellín – Base Aérea CT. GERMAN OLANO - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA 056470
Colombia
A la atención de: T3. Lina Marcela Palomeque
Proveedor
UNION TEMPORAL J-SERVITEC
+57 (320) 2866191
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z20 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 | 8.00 | Mes | 26.592.992,00 | 212.743.936,00 |
| 2 | ays05--Z20 - Jabón de tocador 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 29.410,00 | 235.280,00 |
| 3 | ays05--Z20 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 50 | 8.00 | Unidad | 176.900,00 | 1.415.200,00 |
| 4 | ays05--Z20 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 16 | 8.00 | Unidad | 97.152,00 | 777.216,00 |
| 5 | ays05--Z20 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 59.200,00 | 473.600,00 |
| 6 | ays05--Z20 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 19 | 8.00 | Unidad | 102.942,00 | 823.536,00 |
| 7 | ays05--Z20 - Lustrador de muebles (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 5.888,00 | 47.104,00 |
| 8 | ays05--Z20 - Ambientador 1 (Compra) - 16 | 8.00 | Unidad | 152.624,00 | 1.220.992,00 |
| 9 | ays05--Z20 - Insecticida 1 (Compra) - 12 | 8.00 | Unidad | 180.180,00 | 1.441.440,00 |
| 10 | ays05--Z20 - Limpiones 1 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 77.400,00 | 619.200,00 |
| 11 | ays05--Z20 - Esponjilla 1 (Compra) - 16 | 8.00 | Unidad | 13.616,00 | 108.928,00 |
| 12 | ays05--Z20 - Escoba 5 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 55.728,00 | 445.824,00 |
| 13 | ays05--Z20 - Trapero 4 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 64.400,00 | 515.200,00 |
| 14 | ays05--Z20 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 21.052,00 | 168.416,00 |
| 15 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 78 | 8.00 | Unidad | 60.372,00 | 482.976,00 |
| 16 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 50 | 8.00 | Unidad | 85.150,00 | 681.200,00 |
| 17 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 50 | 8.00 | Unidad | 201.200,00 | 1.609.600,00 |
| 18 | ays05--Z20 - Papel higiénico 1 (Compra) - 250 | 8.00 | Unidad | 445.000,00 | 3.560.000,00 |
| 19 | ays05--Z20 - Papel higiénico 3 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 192.610,00 | 1.540.880,00 |
| 20 | ays05--Z20 - Toallas para manos 5 (Compra) - 48 | 8.00 | Unidad | 260.064,00 | 2.080.512,00 |
| 21 | ays05--Z20 - Rastrillo 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 55.740,00 | 445.920,00 |
| 22 | ays05--Z20 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 37.144,00 | 297.152,00 |
| 23 | ays05--Z20 - Balde (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 55.728,00 | 445.824,00 |
| 24 | ays05--Z20 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 2 | 8.00 | Unidad | 40.910,00 | 327.280,00 |
| 25 | ays05--Z20 - Carros para limpieza (Arrendamiento) - 2 | 8.00 | Unidad | 104.342,00 | 834.736,00 |
| 26 | ays05--Z20 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 35.491,00 | 283.928,00 |
| 27 | ays05--Z20 - Mangueras 1 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ays05--Z20 - Extensión eléctrica 1 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 3.251,00 | 26.008,00 |
| 29 | ays05--Z20 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 99.119,00 | 792.952,00 |
| 30 | ays05--Z20 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ays05--Z20 - AIU | 1.00 | Unidad | 23.444.484,00 | 23.444.484,00 |
| 32 | ays05--Z20 - IVA | 1.00 | Unidad | 4.454.451,96 | 4.454.451,96 |
| Total | 262.343.775,96 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
