Orden de compra 160474
Información general
Emitido
12/02/2026
249281
Karen Lucia Florez Ardila
Karen Lucia Florez Ardila
MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141632
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO PARA EL CACOM-4
Grandes Superficies
T4. RINCÓN CALDERÓN MISAEL
3229447415
01/04/2026
El contratista deberá entregar el material del objeto del contrato en las instalaciones del Almacén Misceláneos del COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4. Dirección: Melgar, Tolima, Km 1 vía Melgar – Bogotá.
El contratista debe establecer comunicación con el supervisor principal o suplente, mínimo 5 días calendario antes de la entrega del material, con el fin de informar los nombres, número de identificación e información de vehículos que realizan ingreso a las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 4 para realizar la entrega del material, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos de seguridad de la UMA. NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Los elementos a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley.
Solo las retenciones de Ley, como es: Retención en la fuente Renta / Retención en la fuente IVA / Retención en la fuente ICA
Dirección
- KILOMETRO 1 VIA MELGAR-BOGOTA
MELGAR - TOLIMA MELGAR - TOLIMA 734001
Colombia
A la atención de: TC. YONEDER VARGAS CAMACHO
Proveedor
Sumimas S.A.S.
- KM 1.5 VIA SIBERIA P.E SANBERNARO BDG 5
Cota, Cundinamarca
Colombia
+1 (313) 4188623
+1 (314) 3640815
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-CHUPA BAÑO TRAPISOL MANGO PLASTICO SURTIDO | 15.00 | Unidad | 7.021,00 | 105.315,00 |
| 2 | GSF01-BALDE PLÁSTICO 12LT COLORES SURTIDOS | 5.00 | Unidad | 16.898,00 | 84.490,00 |
| 3 | GSF01-RECOGEDOR PINTO-13030 MANGO PLASTICO | 5.00 | Unidad | 6.902,00 | 34.510,00 |
| 4 | GSF01-BOLSA DE BASURA NEGRA C1.5 90X110 PAQUETE X6 | 120.00 | Unidad | 5.593,00 | 671.160,00 |
| 5 | GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO LIMPLUX SURTIDO 20LT | 61.00 | Unidad | 59.738,00 | 3.644.018,00 |
| 6 | GSF01-DESENGRASANTE PROASEO INDUSTRIAL 3800ML | 199.00 | Unidad | 17.969,00 | 3.575.831,00 |
| 7 | GSF01-DETERGENTE LIMPLUX LIQUIDO INDUSTRIAL 3785ML | 200.00 | Unidad | 22.372,00 | 4.474.400,00 |
| 8 | GSF01-BAYETILLA BLANCA 70*100CM FILETEADA | 19.00 | Unidad | 8.449,00 | 160.531,00 |
| 9 | GSF01-PAPEL HIGIENICO JUMBO FAMIMAX 4X170M CER FSC-M | 40.00 | Unidad | 89.726,00 | 3.589.040,00 |
| 10 | GSF01-TOALLA DE MANOS EN Z.NAT.HD 24X150 | 14.00 | Unidad | 218.484,00 | 3.058.776,00 |
| 11 | GSF01-VARSOL FULL FRESH ECOLOGICO 142424 3785ML | 49.00 | Unidad | 38.794,00 | 1.900.906,00 |
| 12 | GSF01-ESPONJA DE ALAMBRE REDONDA | 277.00 | Unidad | 714,00 | 197.778,00 |
| 13 | GSF01-GUANTE DE CAUCHO TALLA 10 CALIBRE 35 NEGRO | 39.00 | Unidad | 9.282,00 | 361.998,00 |
| Total | 21.858.753,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
02/13/2026 - 16:08
03/26/2026 - 10:56
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 10.2 CRP 66426 ORDEN DE COMPRA 160474 | 213.45 KB |
| 11. NOTIFICACION ORDEN DE COMPRA No. 160474 | 273.52 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
