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Orden de compra 159954

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 29/01/2026

Solicitud núm. 257760

Solicitante Lina Paola García Gonzalez

Enviar Al Usuario Lina Paola García Gonzalez

Entidad BOYACA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DUITAMA

N.I.T. 891855138

Justificación SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería V

Supervisor de la Orden de Compra CAMILA ANDREA LEON

Teléfono Supervisor 319 4678618

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 28/05/2026

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR correspondiente a la suma del 3% del valor de la orden de compra, (Acuerdo Municipal No. 012 del 07 de julio de 2014, modificado por el Acuerdo Municipal 002 del 06 de febrero de 2023); la ESTAMPILLA PROCULTURA, tesorería municipal realizará el recaudo del 2 % correspondiente a la Estampilla Pro cultura, de manera proporcional al valor del contrato de cada uno de los pagos anticipados, pagos de actas parciales, anticipos, abonos, o el primer pago que se efectúen, según corresponda, (Acuerdo Municipal 006 del 2000, modificado por el Acuerdo Municipal 040 de 2012 y por el Acuerdo Municipal 010 del 13 de mayo de 2025.); TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN la tesorería municipal realizará el recaudo del 1 % correspondiente a la Estampilla Pro deporte y recreación, de manera proporcional al valor del contrato en el trámite de cada pago (Acuerdo Municipal 008 del 4 de junio de 2021) y ESTAMPILLA DE JUSTICIA FAMILIAR la tesorería municipal realizará el recaudo del 2 % correspondiente a la Estampilla de Justicia Familiar, de manera proporcional al valor del contrato en el trámite de cada pago (Acuerdo municipal 02 del 05 de diciembre de 2025)

Dirección

Calle 15 carrera 15 esquina
Duitama Duitama 150461
Colombia
A la atención de: Lina Paola García Gonzalez

Proveedor

Nombre Union Temporal zone clean

Dirección Principal

CLL 75 70D 31
Bogotá

Teléfono (Celular) +57 (310) 3347596

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 28	4.00	Mes	82.177.717,44	328.710.869,76
2	ays05--Z16 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.00	Mes	2.934.918,48	11.739.673,92
3	ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 5	4.00	Mes	9.391.739,15	37.566.956,60
4	ays05--Z16 - Jabón en barra (Compra) - 35	4.00	Unidad	68.972,75	275.891,00
5	ays05--Z16 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 102	4.00	Unidad	705.684,96	2.822.739,84
6	ays05--Z16 - Líquido desengrasante (Compra) - 71	4.00	Unidad	669.792,70	2.679.170,80
7	ays05--Z16 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 71	4.00	Unidad	446.528,23	1.786.112,92
8	ays05--Z16 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 71	4.00	Unidad	286.932,30	1.147.729,20
9	ays05--Z16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 102	4.00	Unidad	798.926,22	3.195.704,88
10	ays05--Z16 - Cera polimérica (Compra) - 160	4.00	Unidad	1.408.696,00	5.634.784,00
11	ays05--Z16 - Cera emulsionada roja (Compra) - 10	4.00	Unidad	128.597,80	514.391,20
12	ays05--Z16 - Limpiones 1 (Compra) - 35	4.00	Unidad	114.929,50	459.718,00
13	ays05--Z16 - Esponjilla 3 (Compra) - 70	4.00	Unidad	16.815,40	67.261,60
14	ays05--Z16 - Esponjilla 5 (Compra) - 35	4.00	Unidad	12.174,05	48.696,20
15	ays05--Z16 - Escoba 2 (Compra) - 35	4.00	Unidad	0,00	0,00
16	ays05--Z16 - Escoba 5 (Compra) - 35	4.00	Unidad	248.575,95	994.303,80
17	ays05--Z16 - Trapero 4 (Compra) - 70	4.00	Unidad	654.880,10	2.619.520,40
18	ays05--Z16 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 35	4.00	Unidad	151.793,60	607.174,40
19	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 79	4.00	Unidad	42.333,73	169.334,92
20	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 60	4.00	Unidad	37.108,80	148.435,20
21	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 75	4.00	Unidad	237.147,00	948.588,00
22	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 71	4.00	Unidad	254.674,16	1.018.696,64
23	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 82	4.00	Unidad	451.980,72	1.807.922,88
24	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 82	4.00	Unidad	488.969,28	1.955.877,12
25	ays05--Z16 - Guantes 4 (Compra) - 70	4.00	Unidad	301.684,60	1.206.738,40
26	ays05--Z16 - Tapabocas Desechable (Compra) - 70	4.00	Unidad	450.967,30	1.803.869,20
27	ays05--Z16 - Brillador 1 (Compra) - 25	4.00	Unidad	1.444.212,00	5.776.848,00
28	ays05--Z16 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 25	4.00	Unidad	640.978,25	2.563.913,00
29	ays05--Z16 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 35	4.00	Unidad	132.086,85	528.347,40
30	ays05--Z16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 35	4.00	Unidad	157.500,00	630.000,00
31	ays05--Z16 - Balde (Compra) - 35	4.00	Unidad	161.000,00	644.000,00
32	ays05--Z16 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
33	ays05--Z16 - AIU	1.00	Unidad	42.007.326,93	42.007.326,93
34	ays05--Z16 - IVA	1.00	Unidad	7.981.392,12	7.981.392,12
				Total	470.061.988,33

Modificaciones

Creado: 2026-03-16 17:43

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/modificaciones_de_ordenes_de_compra_159954.pdf

Documentos adicionales

04/13/2026 - 15:57

Adjunto	Tamaño
VIABILIDAD ORDEN 159954	149.73 KB
CERTIFICADO ALMACEN ORDEN 159954	55.97 KB
ESTUDIO ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN 159954	1.8 MB
ACUERDO N 031 VIGENCIAS FUTURAS ORDEN 159954	1.09 MB
CDP ORDEN 159954	70.96 KB
RESOLUCION N 141 ADJUDICACION EVENTO ORDEN 159954	492.88 KB
RESOLUCION DESIGNACION SUPERVISION ORDEN 159954	158.24 KB
RP Y SOLICITUD DE REGISTRO 159954	186.52 KB
POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS ORDEN 159954	1.03 MB
SOLICITUD OTROSI MODIFICATORIO ORDEN 159954	494.93 KB
CDP Y RESOLUCION ADICION ORDEN 159954	499.3 KB
ADICION ORDEN DE COMPRA 159954	134.45 KB
RP Y SOLICITUD DE REGISTRO ADICION ORDEN 159954	117.1 KB
ESTAMPILLAS ORDEN 159954	235.36 KB
POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS ORDEN 159954	1.65 MB
ESTAMPILLAS 2 ORDEN 159954	474.98 KB