Orden de compra 154724
Información general
Emitido
05/11/2025
249867
Nuvia Cristina Quiroga Gonzalez
Nuvia Cristina Quiroga Gonzalez
SENA - CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
899999034
Contratar la compra de materiales de formación para el área de bienestar al aprendiz del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.
Grandes Superficies
Olga Yessica Neira Duque
3044221288
19/11/2025
Para efectos de entrega por favor coordinar con el supervisor del contrato
N/A
Dirección
- Cl. 52 13-65
Bogotá DC Bogotá DC 110211
Colombia
A la atención de: Mireya Parra Pinto
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- TAMPONES DIGITALES (SUPER) KOTEX PG10 LLV 12 UNDS | 200.00 | Unidad | 14.398,00 | 2.879.600,00 |
| Total | 2.879.600,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
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SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
