Orden de compra 149403
Información general
Cerrado
25/07/2025
244797
Melissa Jaime Avendaño
Melissa Jaime Avendaño
FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
800141624
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
Grandes Superficies
T2. OTALVARO MORA ANDRÉS FELIPE - Supervisor Principal AT. MIRANDA ALVAREZ KEVIN ANDRÉS - Supervisor Suplente
T2. OTALVARO MORA ANDRÉS FELIPE - 3144121675 AT. MIRANDA ALVAREZ KEVIN ANDRÉS -3165512120
29/08/2025
El contratista deberá entregar los elementos en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate
No.1, Kilómetro 1 Autopista Bogotá – Medellín – Base Aérea CT. GERMAN OLANO - COMANDO
AÉREO DE COMBATE No. 1, he ingresarán a los inventarios de la Unidad por intermedio del
Almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate No.1, previa comunicación con el supervisor
del contrato.
La entrega total de los elementos adquiridos se efectuará PREVIA COORDINACION CON EL
SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO, mínimo con 48 horas de anticipación y se debe tener
en cuenta que la hora de entrega es de 07:30 horas hasta las 12:30 horas, 14:00 horas hasta las
16:30 (lunes a viernes).
NO APLICA
Dirección
- Kilómetro 1 Autopista Bogotá – Medellín – Base Aérea CT. GERMAN OLANO - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA 056470
Colombia
A la atención de: CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Proveedor
Panamericana Outsourcing S.A.
- Calle 12 No 42b-05
Bogotá , CUNDINAMARCA
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 () 3102721223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAQ X 10 - 130000417 cod: 8490764 | 100.00 | Unidad | 2.737,00 | 273.700,00 |
| 2 | GSF01-BOLSA CON CIERRE HERMETICO TRANSP 40X48CM PAQX100 - 230000736 cod: 900504489 | 5.00 | Unidad | 89.964,00 | 449.820,00 |
| 3 | GSF01-CINTA DOBLE FAZ 18MM X 30MTS - 120001385 cod: 8086675 | 24.00 | Unidad | 15.470,00 | 371.280,00 |
| 4 | GSF01-TABLERO ACRILICO 120X160 M/MADERA P/COLG - 100000126 cod: 900500564 | 4.00 | Unidad | 424.830,00 | 1.699.320,00 |
| 5 | GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER - 120001400 cod: 900519230 | 22.00 | Unidad | 1.190,00 | 26.180,00 |
| Total | 2.820.300,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-11-06 16:36
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud_liquidacion_orden_de_compra_oc_149403.pdf Documentos adicionales
08/01/2025 - 15:57
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CDP No. 3725 ADJUDICACIÓN | 446.01 KB |
| CDP No. 3725 | 463.09 KB |
| CERTIFICADO EXISTENCIA ALMACEN | 911.08 KB |
| COMUNICACIÓN SUPERVISOR INICIO EJECUCIÓN | 198.23 KB |
| CONCEPTO PRESUPUESTAL | 375.96 KB |
| CPA No. 100070 V7 | 142.39 KB |
| CPA No. 100070 V8 | 144.94 KB |
| EDP PROCESO ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PAPELERIA | 816.09 KB |
| OFICIO SOLICITUD INICIO PROCESO | 565.48 KB |
| PACTO DE INTEGRIDAD FUNCIONARIOS FAC | 510.77 KB |
| RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE PROYECTO, COMITÉS ESTRUCTURADORES Y SUPERVISORES | 347.01 KB |
| SOLICITUD REDUCCION CDP | 101.03 KB |
| CRP No. 216225 | 359.48 KB |
| INFORMACIÓN ANEXA SOLICITUD CRP | 249 KB |
| SOLICITUD CRP 149403 | 100.89 KB |
09/05/2025 - 18:30
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SUPERVISION AGOSTO 2025 OC 149403 | 206.2 KB |
10/01/2025 - 16:15
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| DOCUMENTOS DE PAGO TOTAL | 6.03 MB |
| PAGO TOTAL OP328325325 OB235725 | 548.12 KB |
10/06/2025 - 17:53
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SUPERVISION SEPTIEMBRE 2025 OC 149403 | 206.24 KB |
10/14/2025 - 11:19
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE ENTREGA ENTRE SUPERVISOR T2 OTALVARO Y AT MIRANDA 13-10-2025 | 259.97 KB |
11/13/2025 - 16:54
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE ENTREGA ENTRE SUPERVISOR AT. MIRANDA Y T2 OTALVARO 13-11-2025 | 159.97 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
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