Orden de compra 147760

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 17/06/2025

Solicitud núm. 242755

Solicitante Jefferson Velasquez Rada

Enviar Al Usuario Jefferson Velasquez Rada

Entidad CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

N.I.T. 830039548

Justificación ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA, PARA LA VIGENCIA 2025

Instrumento de Agregación de Demanda N/A

Supervisor de la Orden de Compra MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA

Teléfono Supervisor 3136988819

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 20/08/2025

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Nº 21 “José Acevedo y Gómez”Carrera 46 No 20C – 79 Puente Aranda
Bogotá D.C. 111611
Colombia
A la atención de: MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA

Nombre EL COMERCIO DE CUEROS SAS

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (312) 3786801

Teléfono (Celular) +1 (314) 3653368


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	HILO MULTIFILAMENTO POLI TEX 70 NEGRO	3068000.00	Unidad	8,36	25.648.480,00
2	HILO MULTIFILAMENTO POLI TEX 70 NEGRO	1.00	Unidad	4.873.211,20	4.873.211,20
				Total	30.521.691,20