Orden de compra 145519
Información general
Emitido
30/04/2025
239670
Fabian Yamid Espinosa Avendaño
Fabian Yamid Espinosa Avendaño
SENA - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL - PALMIRA
899999034
Contratar la adquisición de productos de papel de tóner, tintas, cintas de
impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de
formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de
actividades administrativas del Centro de Biotecnología Industrial – CBI
Palmira.
Grandes Superficies
Jorge Enrique Olivares
300 8352298
08/06/2025
Contratar la adquisición de productos de papel de tóner, tintas, cintas de impresión y otros elementos de oficina requeridos como materiales de formación para la ejecución de los programas formativos y el desarrollo de actividades administrativas del Centro de Biotecnología Industrial – CBI Palmira.
Primero a responsabilidad tributaria establecidas en el RUT del vendedor y por otro lado la deducción de estampillas departamental PRO UCEVA 0.5% y PRO PACIFICO 0.5%
Dirección
- CALLE 40 No.30-44 y Carrera 33 A No.15-33
PALMIRA PALMIRA 763531
Colombia
A la atención de: Jorge Enrique Olivares
Proveedor
SHALOM GES S.A.S
- Carrera 28b 7712
Bogotá Colombia
+57 () 3142433558
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-Juego Pincel De Cerda X6 Plano | 4.00 | Unidad | 13.093,00 | 52.372,00 |
| 2 | GSF01-Tijera Abc Punta Roma Blister 13Cm | 3.00 | Unidad | 4.498,00 | 13.494,00 |
| 3 | GSF01-Papel Vinipel rollo por 500 mts, para alimentos. | 1.00 | Unidad | 32.131,00 | 32.131,00 |
| 4 | GSF01-Borrador Miga De Pan Mp20 Pelikan | 40.00 | Unidad | 1.767,00 | 70.680,00 |
| 5 | GSF01-Brocha 3 Pretul | 30.00 | Unidad | 11.432,00 | 342.960,00 |
| 6 | GSF01-Silicona Barra Gruesa Transp. 30Cm 26G | 30.00 | Unidad | 1.767,00 | 53.010,00 |
| 7 | GSF01-Silicona Líquida 250Ml | 10.00 | Unidad | 13.173,00 | 131.730,00 |
| 8 | GSF01-Carton Paja 420 Grs. Blanco 70X100 | 40.00 | Unidad | 6.265,00 | 250.600,00 |
| 9 | GSF01-Sacaganchos Plast/Metalico Gipao | 90.00 | Unidad | 2.570,00 | 231.300,00 |
| 10 | GSF01-Borrador Nata Grande Maped | 1350.00 | Unidad | 562,00 | 758.700,00 |
| 11 | GSF01-Papel Periodico 48.5 Grs 70X100 Unidad | 1000.00 | Unidad | 321,00 | 321.000,00 |
| 12 | GSF01-TONER RICOH 407823 NEGRO MP-601/501 | 1.00 | Unidad | 814.399,00 | 814.399,00 |
| 13 | GSF01-Tijera Profesional Smart 7 373 | 15.00 | Unidad | 6.265,00 | 93.975,00 |
| 14 | GSF01-Borrador P/Tablero En Felpa Madera Gener | 150.00 | Unidad | 2.731,00 | 409.650,00 |
| Total | 3.576.001,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-06-03 11:36
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20250603121435-450008.pdf Documentos adicionales
05/01/2025 - 11:43
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.NECESIDAD DE CONTRATACIÓN | 194.21 KB |
| 2. CERTIFICACIÓN DEL PAA | 217.39 KB |
| 3. CERTIFICACIÓN DE ALMACEN | 471.16 KB |
| 4. CDP | 102.25 KB |
| 5.MATRIZ DE RIESGO | 192.08 KB |
| 6. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN | 2.75 MB |
| 7. UNIDA DE CONTRATACION | 618.74 KB |
| 8. ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO | 2.48 MB |
| 9. CONSULTA INHABILIDADES Y ENTES DE CONTROL | 1.37 MB |
06/03/2025 - 11:04
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 10. ORDEN DE COMPRA | 360.44 KB |
| 11. CERTIFICADO BLACKBOX | 86.07 KB |
| 12. RP | 80.7 KB |
| 13. SUPERVISOR DESIGNACION | 718.27 KB |
06/03/2025 - 11:04
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 10. ORDEN DE COMPRA | 360.44 KB |
| 11. CERTIFICADO BLACKBOX | 86.07 KB |
| 12. RP | 80.7 KB |
| 13. SUPERVISOR DESIGNACION | 718.27 KB |
06/05/2025 - 10:33
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 14. TERMINACION ANTICIPADA MUTUO ACUERDO ORDEN DE COMPRA NRO. 145519 DEL 30 ABRIL 2025. | 742.9 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
