Orden de compra 141991
Información general
Emitido
18/02/2025
235299
Lina Murillo Bermudez
Lina Murillo Bermudez
DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
835000771
CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS COMO SE RELACIONAN EN EL PRESENTE EVENTO DE COTIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023, PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BAHÍA SOLANO, PERTENECIENTE A LA REGIÓN 14 DEL NOMBRADO ACUERDO
Aseo y Cafetería IV
VICTOR MIGUEL VIZCAINO FLOREZ
3213361441
20/11/2025
COMUNICARSE CON EL SUPERVISOR
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 0,5% UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE (UCEVA) 0,5% RETEICA 0,8% RETEFUENTE SERVICIOS 4% RETEIVA 15% LAS RETENCIONES APLICABLES SON ACORDES A LA NATURALEZA DEL PROPONENTE Y LOS ESTATUTOS TRIBUTARIOS APLICABLES AL MISMO
Dirección
- CALLE 2 # 2-17 BARRIO EL CARMEN
BAHIA SOLANO - CHOCO BAHIA SOLANO - CHOCO 276037
Colombia
A la atención de: Lina Murillo Bermudez
Proveedor
CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
- Carrera 19 #166-34
BogotáColombia
+1 (571) 6741400
+571 () 3206174958
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 265.00 | Día | 113.641,62 | 30.115.029,30 |
| 2 | ays04--R14 - Jabón para loza 2 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 18.732,32 | 187.323,20 |
| 3 | ays04--R14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 37.025,24 | 370.252,40 |
| 4 | ays04--R14 - Ambientador 2 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 35.103,54 | 351.035,40 |
| 5 | ays04--R14 - Insecticida 1 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 58.159,10 | 581.591,00 |
| 6 | ays04--R14 - Escoba 3 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 17.166,66 | 171.666,60 |
| 7 | ays04--R14 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 16.356,06 | 163.560,60 |
| 8 | ays04--R14 - Trapero 2 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 27.246,21 | 272.462,10 |
| 9 | ays04--R14 - Mango madera trapero (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 11.035,36 | 110.353,60 |
| 10 | ays04--R14 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 15.239,90 | 152.399,00 |
| 11 | ays04--R14 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 20.656,56 | 206.565,60 |
| 12 | ays04--R14 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 21.873,72 | 218.737,20 |
| 13 | ays04--R14 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 21.873,72 | 218.737,20 |
| 14 | ays04--R14 - Papel higiénico 3 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 40.883,84 | 408.838,40 |
| 15 | ays04--R14 - Servilleta papel (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 16.732,32 | 167.323,20 |
| 16 | ays04--R14 - Café 3 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 139.416,66 | 1.394.166,60 |
| 17 | ays04--R14 - Crema para café (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 49.181,82 | 491.818,20 |
| 18 | ays04--R14 - Azúcar 2 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 22.729,80 | 227.298,00 |
| 19 | ays04--R14 - Aromática (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 8.571,96 | 85.719,60 |
| 20 | ays04--R14 - Agua potable 4 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 28.508,84 | 285.088,40 |
| 21 | ays04--R14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 14.348,48 | 143.484,80 |
| 22 | ays04--R14 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ays04--R14 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ays04--R14 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.632.345,04 | 3.632.345,04 |
| 25 | ays04--R14 - IVA | 1.00 | Unidad | 690.145,56 | 690.145,56 |
| Total | 40.645.941,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
