Orden de compra 138178

Información general

Emitido
04/12/2024
230574
Carlos David Tamara Florez
Carlos David Tamara Florez
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
860062187
Prestación de los servicios de aseo y cafetería para la Sede Administrativa y Sedes Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud- CALI
Aseo y Cafetería IV
Coordinador del Grupo de Recursos Físicos o quien haga sus veces, o quien designe el ordenador del gasto.
7442000
15/08/2025
Ninguno
Ninguno



Dirección

  • Carrera 68A N.º 24B – 10 Edificio Plaza Claro, Torre 3, pisos 4, 9 y 10
    BOGOTA BOGOTA 0000
    Colombia
    A la atención de: Jorge Ignacio Alvarez Lopez



Proveedor

UNIÓN TEMPORAL SERTOP
  • CARRERA 69B #32D - 26
    MedellínColombia
+604 () 4086721
+57 (1) 3103906422


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 19.00Mes2.465.868,0022.192.812,00
2ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 19.00Mes1.578.155,0014.203.395,00
3ays04--R5 - Agua potable 4 (Compra) - 129.00Unidad98.127,00883.143,00
4ays04--R5 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 19.00Unidad7.412,0066.708,00
5ays04--R5 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 19.00Unidad2.073,6018.662,40
6ays04--R5 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 19.00Unidad14.277,75128.499,75
7ays04--R5 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 19.00Unidad20.412,75183.714,75
8ays04--R5 - Recargo por Trabajo nocturno1.00Unidad0,000,00
9ays04--R5 - Recargo por dotación especial1.00Unidad0,000,00
10ays04--R5 - AIU1.00Unidad4.061.379,244.061.379,24
11ays04--R5 - IVA1.00Unidad771.662,05771.662,05
12SMLMV 20251.00Unidad2.881.365,002.881.365,00
13IPC 20251.00Unidad55.492,5055.492,50
Total45.446.833,69

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