Orden de compra 136264
Información general
Emitido
12/11/2024
227620
Felipe Ausecha Rodriguez
Felipe Ausecha Rodriguez
FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6
800141638
ADQUISICION DE ASADORES Y OTROS ELEMENTOS PARA DOTAR EL CASINO DE SUBOFICIALES DEL CACOM-6.
Grandes Superficies
T1. DIEGO ARMANDO GONZALEZ VILLALBA
300 447 9825
20/12/2024
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM- Base Aérea “BG. (H) Camilo Daza”. Calle 26 -
Aeropuerto El Dorado, previa coordinación con el Supervisor del Contrato.
NOTA 1: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
NOTA 2: El Gran Almacén debe entregar al CACOM-6 el bien a contratar, dentro del plazo de ejecución establecido por la misma.
Para el presente proceso contractual, la tarifa generada del IMPUESTO IVA estará sujeta a la siguiente
normatividad: ESTATUTO TRIBUTARIO - Decreto 624 de 1989 - Por el cual se expide el Estatuto Tributario
de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. ARTICULO IMPUTABLE
AL PROCESO CONTRACTUAL:
TITULO V. Tarifas Art. 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas Modificado - La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título.
DECLARANTE DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1: 2.5%.
NO DECLARANTE DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1: 3.5%.
RESPONSABLE DE IVA: 15%
DECLARANTES Y NO DECLARANTES:
ESTAMPILLA PRO�UNIVERSIDAD DE LA
AMAZONIA. Ley 1301 Ordenanza 021 del 05-12-2017. Circular externa 007 del 22-12-
2017: 3%
Dirección
- TRES ESQUINAS CAQUETA
SOLANO SOLANO 184010
Colombia
A la atención de: Felipe Ausecha Rodriguez
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 4430470
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- PARLANTE JBL PARTYBOX 310 NEGRO | 1.00 | Unidad | 3.594.608,00 | 3.594.608,00 |
| 2 | GSF01- VENTILADOR 2 EN 1 CON VAPORIZADOR DE AGUA BLANCO | 1.00 | Unidad | 974.188,00 | 974.188,00 |
| 3 | GSF01- JUEGO SILLAS Y MESA CON PARASOL TIPO 2 | 1.00 | Unidad | 3.785.926,00 | 3.785.926,00 |
| 4 | GSF01- ASADOR DE BARRIL 85X57 | 1.00 | Unidad | 2.222.059,00 | 2.222.059,00 |
| 5 | GSF01- ASADOR DERECK A GAS DE EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE | 1.00 | Unidad | 9.710.131,00 | 9.710.131,00 |
| Total | 20.286.912,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-02-18 16:02
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/acta_de_liquidacion_136264.pdf Creado: 2024-12-09 16:18
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud_prorroga_secom_oc_136264_fac-s-2024-240532-ci.pdf Documentos adicionales
12/09/2024 - 11:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Orden de Compra | 117.52 KB |
| Registro presupuestal | 362.91 KB |
| Notificación supervisor | 200.85 KB |
| Entrega supervisión contrato | 552.31 KB |
12/11/2024 - 10:34
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Orden de compra actualizada | 106.27 KB |
12/11/2024 - 10:34
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Orden de compra actualizada | 106.27 KB |
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