Orden de compra 135395
Información general
Emitido
28/10/2024
226112
jeyson Uyaban Vanegas
jeyson Uyaban Vanegas
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE – SCRD
899999061
Contratar el suministro de tóner y cartuchos para las impresoras de la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte
Grandes Superficies
JEYSON FERNEY UYABAN VANEGAS
3186195937
31/12/2024
Se solicita realizar la entrega en el almacén general de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, ubicado en la Calle 9 # 9 - 63 junto con la respectiva factura y anexos.
1. Estampilla Universidad Francisco José de Caldas 1.1%.
2. Estampilla Procultura 0.50%.
3. Estampilla Proadulto Mayor 2%.
Dirección
- CALLE 9 # 9 - 63
Bogotá Capital District 111711
Colombia
A la atención de: Sandra Patricia Castiblanco Monroy
Proveedor
HAS
- Carrera 36 No. 46-104
bucaramangaColombia
+6 (07) 6471515
+57 (1) 3213152056
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- TK-5152C TONER ORIGINAL KYOCERA CYAN | 2.00 | Unidad | 900.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2 | gsf01- TK-5152K TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO | 2.00 | Unidad | 650.000,00 | 1.300.000,00 |
| 3 | gsf01- TK-5152M TONER ORIGINAL KYOCERA MAGENTA | 2.00 | Unidad | 900.000,00 | 1.800.000,00 |
| 4 | gsf01- TK-5152Y TONER ORIGINAL KYOCERA AMARILLO | 2.00 | Unidad | 900.000,00 | 1.800.000,00 |
| 5 | gsf01- TK-3132 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO | 8.00 | Unidad | 550.000,00 | 4.400.000,00 |
| 6 | gsf01- TK-1147 TONER ORIGINAL KYOCERA NEGRO | 5.00 | Unidad | 460.000,00 | 2.300.000,00 |
| 7 | gsf01-T694200 CARTUCHO DE TINTA EPSON ORIGINAL CIAN PARA PLOTTER T694 | 1.00 | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 8 | gsf01-T694300 CARTUCHO DE TINTA EPSON ORIGINAL MAGENTA PARA PLOTTER T694 | 1.00 | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 9 | gsf01-T694400 CARTUCHO DE TINTA EPSON ORIGINAL AMARILLA PARA PLOTTER T694 | 1.00 | Unidad | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Total | 19.400.000,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
07/22/2025 - 15:34
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 ACTA DE INICIO CONTRATO 724-2024 OC135395 | 59.73 KB |
| CRP 2238 | 2.01 MB |
| CDP 1655 | 2.03 MB |
| Factura de Venta 6611 OC 724-2024 | 479.16 KB |
| ORDEN DE COMPRA 135395 CONTRATO 724-2024 | 115.56 KB |
| CERTIFICADO APORTES PARAFICALES CONTRATO 724-2024 | 149.2 KB |
| INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 724-2024 OC 135395 | 61.32 KB |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATO 724-2024 OC 135395 | 4.53 KB |
 REPORTE DE PAGOS PERIODO 2024-2025 | 6.39 KB |
| ACTA FINALIZACION CONTRATO 724-2024 OC 135395 | 493.73 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
