Orden de compra 134890
Información general
Emitido
18/10/2024
224938
Irina Bolemo Garrido
Irina Bolemo Garrido
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ATLANTICO
806005775
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO; LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON DESTINO A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE
Grandes Superficies
gerardo algarin
6939210
13/12/2024
Se debe consignar con claridad las especificaciones técnicas y/o norma técnica del bien, obra o servicio necesarios que garanticen la correcta ejecución del contrato.
Item Cantidad Descripción Requisitos mínimos
1 70 Papel higiénico blanco Paquete de 4 unt de 250 mts
2 30 Toallas para manos Paquete x 150 und
3
5 limpión desechable unidad por 400 ml
4 5 limpión multiusos blanco Paquete 36-60 cm x 5 unidades
5 40 Repuesto escoba suave Escoba plástica de cerda suaves
6 20 Repuesto trapero eterna Trapero en algodón de 320 g
7 3 Detergente en polvo x 20 kg Presentación por 20 kilos, fragancia floral o lavanda
8 2 Ambientador galón x 4000 ml Galón por 4000 ml fragancia lavanda o floral
9 115 Jabón lava loza x 500 grs Presentación por 500 grs fragancia limón
10 5 Jabón lava loza x galón Galón por x 3.785 ml mínimo
11 18 Limpiador blanqueador Recipiente en presentación de 3800 ml
12 150 Bolsa plástica verde Presentación de 90*110 cm paquete x 6, resistente para canecas grandes color verde
13 150 Bolsa platica negra Presentación de 90*110 cm paquete x 6, resistente para canecas grandes color negra
14 100 Bolsa plástica blanca Presentación de 90*110 cm paquete x 6, resistente para canecas grandes color blanca
15 100 Bolsa plástica pequeña verde Presentación de 50*70 cm paquete x 10, resistente para canecas grandes color blanca
16 100 Bolsa plástica pequeña negra Presentación de 50*70 cm paquete x 10, resistente para canecas grandes color blanca
17 100 Bolsa plástica pequeña blanca Presentación de 50*70 cm paquete x 10, resistente para canecas grandes color blanca
18 12 Ambientador en aerosol Presentación 400 ml, fragancia floral, canela o frutos rojos, lavanda.
19 6 Guantes para aseo Talla 8
CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR
Los elementos de aseo, limpieza y desinfección a entregar por parte del contratista, deben ser los seleccionados en la orden de compra, no se aceptaran presentaciones y productos de menor calidad, previa verificación del supervisor del contrato, en caso que los elementos no cumplan con las condiciones de compra, deberán ser repuestos por el contratista en un término no mayor a 48 horas hábiles.
Remitir al supervisor del contrato la relación de elementos a entregar para solicitar autorización correspondiente 24 horas antes a la entrega, teniendo en cuenta que la Regional Caribe se encuentra dentro de una guarnición Militar.
Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra, debe informarlo a la Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar o modificar la Orden de Compra.
n/a
Dirección
- Base Naval ARC Bolívar- Entrada Bocagrande- Cartagena- Colombia Telefax: (5) 6939210 - Ext.131
CARTAGENA COLOMBIA 1300001
Colombia
A la atención de: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 4430470
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- PAPEL HIGIENICO ROLLO X UNIDAD | 576.00 | Unidad | 3.758,00 | 2.164.608,00 |
| 2 | GSF01- PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250M X4 ROLLOS NATURAL | 24.00 | Unidad | 93.066,00 | 2.233.584,00 |
| 3 | GSF01- LIMPION FILETEADO 30 X 40 CM | 40.00 | Unidad | 6.536,00 | 261.440,00 |
| 4 | GSF01- REPUESTO ESCOBA TASK PRO ECONOMICA SUAVE | 35.00 | Unidad | 4.394,00 | 153.790,00 |
| 5 | GSF01- REPUESTO ESCOBA TASK PRO ECONOMICA DURA (4) | 3.00 | Unidad | 4.511,00 | 13.533,00 |
| 6 | GSF01- REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO N 24 (12) | 25.00 | Unidad | 10.111,00 | 252.775,00 |
| 7 | GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 20 KG AROMA FLORAL | 4.00 | Unidad | 168.182,00 | 672.728,00 |
| 8 | GSF01- AMBIENTADOR PARA PISOS DE 3.8 LTS | 4.00 | Unidad | 16.340,00 | 65.360,00 |
| 9 | GSF01- LAVALOZA COCA EXPRESS X 1400 GRS (16) | 140.00 | Unidad | 8.543,00 | 1.196.020,00 |
| 10 | GSF01- BLANQUEADOR YELL CLEANER X 3800 CC (6) | 23.00 | Unidad | 6.768,00 | 155.664,00 |
| 11 | GSF01- BOLSA VERDE 70X90 CL 1.3 PQTSX6 | 200.00 | Unidad | 5.837,00 | 1.167.400,00 |
| 12 | GSF01- BOLSA BLANCA 70X90 CL 1,3 PQTESX6 | 200.00 | Unidad | 5.837,00 | 1.167.400,00 |
| 13 | GSF01- BOLSA NEGRA 70X90 CL 1,3 PQTESX6 | 200.00 | Unidad | 4.607,00 | 921.400,00 |
| 14 | GSF01- BOLSA NEGRA 50X70 CL 1 PQTESX10 | 100.00 | Unidad | 3.149,00 | 314.900,00 |
| 15 | GSF01- BOLSA BLANCA 40X55 CL 1.3 PQTESX6 | 100.00 | Unidad | 1.832,00 | 183.200,00 |
| 16 | GSF01- BOLSA VERDE 40X55 CL 1.3 PQTSX6 | 101.00 | Unidad | 1.832,00 | 185.032,00 |
| 17 | GSF01- AMBIENTADOR GLADE AER SURTIDO 400ML X 3 UNIDADES | 4.00 | Unidad | 30.882,00 | 123.528,00 |
| 18 | GSF01- INSECTICIDA RAID AEROSOL X 400 CC | 10.00 | Unidad | 29.829,00 | 298.290,00 |
| 19 | GSF01- GUANTE DOMESTICO AMARILLO TALLAS (7 A 9 1/5) | 10.00 | Unidad | 7.048,00 | 70.480,00 |
| 20 | GSF01- WYPALL X-60 MANICURE ROLLO X 88 HOJAS REF 2847 KIMBERLY (6) | 5.00 | Unidad | 33.670,00 | 168.350,00 |
| 21 | GSF01- TOALLA MNS Z NAT HD NO EXCLUS 24 X 150 BOLSA (73553) (24) | 60.00 | Unidad | 9.744,00 | 584.640,00 |
| 22 | GSF01- RASTRILLO DE 22 DIENTES CON MANGO Y ASPAS PLASTICAS | 3.00 | Unidad | 19.608,00 | 58.824,00 |
| Total | 12.412.946,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-11-28 14:54
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/modificacion_y_resolucion_0.pdf Documentos adicionales
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