Orden de compra 134397
Información general
Cerrado
09/10/2024
225120
Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Luz Alexsandra Cabezas Pulido
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCION INFRAESTRUCTURA
899999102
Adquisición de plantas eléctricas para la Dirección de Infraestructura
Grandes Superficies
T4. SERGIO ALBERTO RODRÍGUEZ CIFUENTES – Supervisor Principal AT. HAROLD CAMILO ARTEAGA YOSA – Supervisor Suplente
3203309021 - Supervisor Principal 3224691348 - Supervisor Suplente
30/10/2024
Los bienes objeto del contrato resultante deberán ser entregados en el Almacén General - COFAC, ubicado en la Base Aérea “BG (H) CAMILO DAZA ÁLVAREZ” donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C.
El horario de recibo de material será de las 08:00 horas a las 14:00 horas únicamente de lunes a viernes, previa coordinación con el supervisor del contrato T4. SERGIO ALBERTO RODRÍGUEZ CIFUENTES
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACIÓN”
Nota 1: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.
Nota 2: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.
Nota 3: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos:
1. Factura en Electrónica por valor total del contrato
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción
5. Constancia que la Factura sea publicada en TVEC y demás documentos requeridos por Ley para el pago
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario.
Dirección
- la Base Aérea “BG(H) CAMILO DAZA ALVAREZ” donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C.
BOGOTA BOGOTA 10001
Colombia
A la atención de: TC. LILIANA LOPEZ GIRALDO
Proveedor
FERRICENTROS SAS
- Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 6511212
+57 () 3107938526
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- Planta eléctrica yorking de 8.2KVA | 5.00 | Unidad | 7.517.825,00 | 37.589.125,00 |
| 2 | gsf01- Planta eléctrica yorking de 34KVA | 2.00 | Unidad | 41.735.085,00 | 83.470.170,00 |
| Total | 121.059.295,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
