Orden de compra 132110
Información general
Emitido
21/08/2024
222501
Johanna Gomez Sierra
Johanna Gomez Sierra
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
800141641
ADQUISICION INSUMOS PARA EL ALMACEN MISCELANEOS COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO.
Grandes Superficies
T3. MEJIA NAVARRO LIZETH
3102058285
21/10/2024
Los bienes que se adquieran dentro del presente proceso deberán ser entregados en las instalaciones de los Almacenes misceláneos y/o Aeronáuticos del Comando Aéreo de Mantenimiento, ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca Carrera 5 # 2-91 sur, previa coordinación con el supervisor del contrato y almacenista de la Unidad, con mínimo cinco (05) días de anticipación. De igual manera, el material deberá ser descargado y entregado por parte del contratista sin costo adicional para la administración.
Compras en general Personas jurídicas, asimiladas y personas naturales:
Retención en la fuente 2,5%
Rete IVA 15% sobre el IVA
Rete ICA 8*1000 antes de IVA
Dirección
- CARRERA 5 No. 2-91 SUR
MADRID - CUNDINAMARCA MADRID - CUNDINAMARCA 250030
Colombia
A la atención de: Johanna Gomez Sierra
Proveedor
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
- Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá
+57 (1) 657
+1 (317) 6427395
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-IMPRESORA TÉRMICA MODELO DATAMAX E-4205A – EA2-00-0E000A00 CON 2 ROLLOS POLIESTER | 1.00 | Unidad | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| 2 | GSF01-ROLLO ETIQUETAS | 22.00 | Unidad | 99.467,00 | 2.188.274,00 |
| 3 | GSF01-ROLLO CERA COLOR NEGRO | 12.00 | Unidad | 42.857,00 | 514.284,00 |
| Total | 5.902.558,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-10-22 15:04
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-_liquidacion_20241022150830-423680_copia_1.pdf Documentos adicionales
09/19/2024 - 10:28
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ESTUDIO PREVIO | 748.84 KB |
| ANEXO CATALOGACION | 161.49 KB |
 ESTUDIO MERCADO | 10.63 KB |
| CPA | 91.03 KB |
| CDP | 152.03 KB |
| CRP | 119.03 KB |
| ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION T3 MEJIA - TE. ZAPATA OC 132110 | 207.92 KB |
09/23/2024 - 11:06
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CONSULTA SAP | 100.2 KB |
10/08/2024 - 07:45
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION SEPTIEMBRE - ORDEN DE COMPRA N 132110 | 585.92 KB |
10/17/2024 - 11:26
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| DOCUMENTOS DE PAGO PAC OCTUBRE - ORDEN DE COMPRA N 132110 | 11.54 MB |
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL PAC OCTUBRE - OC 132110 | 349.59 KB |
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