Orden de compra 129815
Información general
Emitido
11/06/2024
218795
Diego Gordillo Rojas
Diego Gordillo Rojas
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
800172114
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, orientada a proveer soluciones logísticas en abastecimientos y infraestructura, cuenta con personal para cumplir objetivos institucionales. Su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con la política de gestión y el Plan de Emergencia, busca responder a emergencias en la Regional Antioquia Chocó para proteger al personal. Es crucial cumplir con el Manual de Emergencias y equipar con botiquines según la Resolución 705 de 2017.
Grandes Superficies
Leidy Johanna Garzón H.
3184165558
31/07/2024
El proveedor deberá hacer llegar a la Entidad por intermedio del Supervisor de la orden de compra los siguientes documentos, así:
1. Acta de recibo parcial a satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el supervisor del contrato y el proveedor o su delegado, debidamente autorizado mediante oficio, donde constará la conformidad de las condiciones en las que se hace la entrega, la cantidad, la fecha en la que se recibe y su valor.
2. Certificado de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).
3. Planilla de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)
4. Certificado de obligaciones laborales para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal.
5. Factura Comercial Electrónica que contenga lo estipulado en el artículo 617 del Estatuto Tributario y que cumpla con lo establecido en la norma vigente para tal fin, así:
3.1. Denominación expresa como factura de venta.
3.2. Razón social y NIT del CONTRATISTA y AGENCIA LOGÍSTICA con la discriminación del IVA.
3.3. Número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo de factura de venta.
3.4. Fecha de expedición de la factura.
3.5. Descripción genérica o específica del objeto contractual.
3.6. Valor total de la operación.
3.7. Indicar la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas
3.8. Razón social y el NIT del impresor de la factura.
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.8, deben estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación debe estar numerado en forma consecutiva y proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria. Una vez la Regional Antioquia-Choco de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, autorice el cupo el proveedor debe elaborar factura debidamente firmada con nombre legible de quien recibe el objeto del presente contrato.
NOTA: La Regional Antioquia-Choco de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario
Ninguno
Dirección
- Carrera 50 No. 79 sur 101 Bodega Stock Sur interior 188
LA ESTRELLA 055460
Colombia
A la atención de: Diego Gordillo Rojas
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 4430470
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- CURAS X100 UNIDADES | 21.00 | Unidad | 15.850,00 | 332.850,00 |
| 2 | GSF01- TERMOMETROS DIGITAL PUNTA FLEXIBLE MCO | 21.00 | Unidad | 34.756,00 | 729.876,00 |
| 3 | GSF01- CINTA MICROPOROSA 1"X10YD | 21.00 | Unidad | 17.037,00 | 357.777,00 |
| Total | 1.420.503,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
