Orden de compra 116802
Información general
Emitido
29/09/2023
199103
Javier Avila Bohorquez
Javier Avila Bohorquez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG AMAZONIA
800117190
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, DOTACIÓN DE BOTIQUINES Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DOTACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.( extintores)
Atención a Emergencias
PD. Jessica Shirley Nuñez Alvarez
3212015864
15/12/2023
Ninguno
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DE LA AMAZONIADEDUCCIONES SOBRE EL VALOR DE LA COMPRA
Dirección
- CALLE 14 SUR NUMERO 11-295
URBAMIZACION EL PROGRESO
FLORENCIA Caquetá AMERICA
Colombia
A la atención de: Javier Avila Bohorquez
Proveedor
JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
- CALLE 13 # 11 - 67
VALLEDUPAR , CESAR
Colombia
++57 () 3203796831
++57 () 3162244653
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ate01C1-033AVISO O SEÑALIZACI’–N DEL EXTINTOR / UNIDAD | 12.00 | Unidad | 14.687,01 | 176.244,12 |
| 2 | ate01C1-017PRUEBA HIDROSTATICA EXTINTOR CO2 DE 5 A 20 / UNIDAD | 10.00 | Unidad | 42.837,11 | 428.371,10 |
| 3 | ate01C1-074MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CALCOMANIA / UNIDAD | 22.00 | Unidad | 12.239,18 | 269.261,96 |
| 4 | ate01C1-072MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO PLÁSTICO / UNIDAD | 22.00 | Unidad | 12.239,18 | 269.261,96 |
| 5 | ate01C1-073MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANILLO DE VERIFICACI’–N / UNIDAD | 22.00 | Unidad | 12.239,18 | 269.261,96 |
| 6 | ate01C1-071MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PASADOR DE SEGURIDAD / UNIDAD | 2.00 | Unidad | 12.239,18 | 24.478,36 |
| 7 | ate01C1-038RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU’’±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD | 1.00 | Unidad | 97.913,40 | 97.913,40 |
| 8 | ate01C1-039RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU’’±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD | 7.00 | Unidad | 67.315,46 | 471.208,22 |
| 9 | ate01C1-040RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU’’±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD | 4.00 | Unidad | 80.778,56 | 323.114,24 |
| 10 | ate01C1-098REPOSICI’–N DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD | 1.00 | Unidad | 56.544,99 | 56.544,99 |
| 11 | ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais | 1.00 | Unidad | 322.064,14 | 322.064,14 |
| 12 | ate01--IVA | 1.00 | Unidad | 453.275,46 | 453.275,46 |
| Total | 3.160.999,91 |
Modificaciones
Documentos adicionales
10/17/2023 - 12:30
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 ORDEN DE COMPRA | 371.19 KB |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 327.71 KB |
| POLIZA Y AUTOAPROBACION POLIZA | 591.6 KB |
| ACTO NOTIFICACION SUPERVISOR | 580.84 KB |
| CITACION ACTA REUNION COORDINACION | 88.97 KB |
10/20/2023 - 14:03
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA COORDINACION INICIO | 637.64 KB |
01/29/2024 - 10:42
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| MEMORANDO INCIO PROCESO | 87.57 KB |
| INFORME TECNICO | 1.83 MB |
| ESTUDIOS PREVIOS | 1.37 MB |
| SOLICITUD COTIZACION | 656.69 KB |
| EVENTO | 254.79 KB |
| EVALUACIONES | 4.7 MB |
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 431.11 KB |
01/29/2024 - 10:57
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| SOLICITUD ORDEN COMPRA | 364.51 KB |
| ORDEN COMPRA | 326.6 KB |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 335.42 KB |
| POLIZA Y AUTO APROBACION | 660.59 KB |
| ACTO NOTIFICACION SUPERVISOR | 666.02 KB |
| ACTA COORDINACION INICIO | 1000.67 KB |
| TRAMITE PAGO | 3.19 MB |
03/11/2024 - 08:32
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe supervision 1 | 1.17 MB |
| Informe supervision 2 | 1.1 MB |
| Informe supervision 3 | 1.22 MB |
03/23/2024 - 18:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| comprobante pago | 339.18 KB |
03/23/2024 - 18:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| comprobante pago | 339.18 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
